FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBTK-P -L<0}8&K? K (L PPDPPDEDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DCDFDD1D80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 1 00000080000010020000001 FECHA.- 17/05/2023 000000D80000010030000001 HORA.- 9:43 00000080000010040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000D80000010050000001 SOLICITUD N 0000/000000 00000080000010060000002 000000D80000010070000001RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 00000080000010080000001 ----- --- ----------- 000000D80000010090000001APELLIDOS Y NOMBRE : ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO NUMERO CUENTA : 001103 00000080000010100000001DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 10145058 000000D80000010110000001DOMICILIO : JR. DAMASO BERAUN 00000080000010120000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 1122 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 D80000010130000001 Huanuco 00000080000010140000001TELEFONOS : 974412062 000000 D80000010150000002RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 00000080000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 D80000010170000001CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 00000080000010180000001PROBABLE DESEMBOLSO: 17/05/2023 000000 D80000010190000001MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 00000080000010200000001DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000 D80000010210000001N SOLICITUD : 0000/000000 00000080000010220000001 000000D80000010230000001 00000080000010240000002RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO 000000D80000010250000001 ------ -- -------- 00000080000010260000001 SOLICITADO 3,500.00 000000D80000010270000001 TOTAL PRESTAMO 3,500.00 00000080000010280000002RUBRO VII.- LIQUIDACION 000000D80000010290000001 ----------- 00000080000010300000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,500.00 000000D80000010310000001 DESCUENTOS 00000080000010320000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D80000010330000001 -------------------- 00000080000010340000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,500.00 000000D80000010350000001 -------------------- 00000080000010360000002RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 179.50 000000D80000010370000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 00000080000010380000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D80000010390000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 00000080000010400000001CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D80000010410000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 00000080000010420000001 1 24/05/2023 3,500.00 124.56 47.94 7.00 179.50 000000D80000010430000001 2 31/05/2023 3,375.44 126.27 46.23 7.00 179.50 00000080000010440000001 3 7/06/2023 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