FCC@BTP L<00}o8?  (L FCCBTV3P 3L<0}Ŝ8&V? V (L PPDPPJKDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFIDLDD1Dp80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 1 000000q80000010020000001 FECHA.- 17/08/2023 000000Dr80000010030000001 HORA.- 9:33 000000s80000010040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000Dt80000010050000001 SOLICITUD N 0000/000000 000000u80000010060000002 000000Dv80000010070000001RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000w80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dx80000010090000001APELLIDOS Y NOMBRE : ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO NUMERO CUENTA : 001103 000000y80000010100000001DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 10145058 000000Dz80000010110000001DOMICILIO : JR. DAMASO BERAUN 000000{80000010120000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 1122 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 D|80000010130000001 Huanuco 000000}80000010140000001TELEFONOS : 974412062 000000 D~80000010150000002RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 00000080000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 D80000010170000001CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 00000080000010180000001PROBABLE DESEMBOLSO: 17/08/2023 000000 D80000010190000001MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 79.7500 (T.E.A.) 00000080000010200000001DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 D80000010210000001N SOLICITUD : 0000/000000 00000080000010220000001 000000D80000010230000001 00000080000010240000002RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO 000000D80000010250000001 ------ -- -------- 00000080000010260000001 SOLICITADO 10,000.00 000000D80000010270000001 TOTAL PRESTAMO 10,000.00 00000080000010280000002RUBRO VII.- LIQUIDACION 000000D80000010290000001 ----------- 00000080000010300000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 000000D80000010310000001 DESCUENTOS 00000080000010320000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D80000010330000001 -------------------- 00000080000010340000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 000000D80000010350000001 -------------------- 00000080000010360000002RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 301.50 000000D80000010370000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 00000080000010380000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D80000010390000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 00000080000010400000001CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D80000010410000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 00000080000010420000001 1 18/08/2023 10,000.00 282.20 16.30 3.00 301.50 000000D80000010430000001 2 21/08/2023 9,717.80 250.90 47.60 3.00 301.50 00000080000010440000001 3 22/08/2023 9,466.90 283.07 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