FCC@BTP L<00}c8?  (L FCCBTJ,P ,L<0}8&J? J (L PPDPPCDDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DEDD1Dd80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000e80000010020000001 000000Df80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 000000g80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000011 000000Dh80000010050000002 000000i80000010060000001 000000Dj80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000k80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dl80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORIS CODIGO CLIENTE : 000588 000000m80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 80027902 000000Dn80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000o80000010120000001 DOMICILIO : JR. ESTEBAN PAVLETICH N9130 000000 Dp80000010130000001 Huanuco 000000q80000010140000001 TELEFONOS : 920404513 000000 Dr80000010150000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000s80000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 Dt80000010170000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000u80000010180000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 000000 Dv80000010190000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000w80000010200000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 Dx80000010210000001 N SOLICITUD : 2024/000028 000000y80000010220000001 000000Dz80000010230000001 000000{80000010240000001 COD.TELETRANFER : 00000000002363 000000D|80000010250000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000}80000010260000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D~80000010270000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 00000080000010280000001 ------ --- -------- 000000D80000010290000001 ---------------------------------------------------- 00000080000010300000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000D80000010310000001 ---------------------------------------------------- 00000080000010320000001 COMERCIALES 1.000 2,500.00 000000D80000010330000001 T O T A L 2,500.00 00000080000010340000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000D80000010350000001 ----------- 00000080000010360000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 000000D80000010370000001 DESCUENTOS 00000080000010380000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D80000010390000001 -------------------- 00000080000010400000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 000000D80000010410000001 -------------------- 00000080000010420000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 165.30 000000D80000010430000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 00000080000010440000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D80000010450000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 00000080000010460000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D80000010470000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 00000080000010480000001 1 15/03/2024 2,500.00 124.06 34.24 7.00 165.30 000000D80000010490000001 2 22/03/2024 2,375.94 125.76 32.54 7.00 165.30 00000080000010500000001 3 30/03/2024 2,250.18 123.05 35.25 7.00 165.30 000000D80000010510000001 4 06/04/2024 2,127.13 129.17 29.13 7.00 165.30 00000080000010520000001 5 13/04/2024 1,997.96 130.94 27.36 7.00 165.30 000000D80000010530000001 6 20/04/2024 1,867.02 132.73 25.57 7.00 165.30 00000080000010540000001 7 27/04/2024 1,734.29 134.55 23.75 7.00 165.30 000000 D80000010550000001 8 04/05/2024 1,599.74 136.39 21.91 7.00 165.30 00000080000010560000001 9 11/05/2024 1,463.35 138.26 20.04 7.00 165.30 000000!D80000010570000001 10 18/05/2024 1,325.09 140.15 18.15 7.00 165.30 00000080000010580000001 11 25/05/2024 1,184.94 142.07 16.23 7.00 165.30 000000"D80000010590000001 12 01/06/2024 1,042.87 144.02 14.28 7.00 165.30 00000080000010600000001 13 08/06/2024 898.85 145.99 12.31 7.00 165.30 000000#D80000010610000001 14 15/06/2024 752.86 147.99 10.31 7.00 165.30 00000080000010620000001 15 22/06/2024 604.87 150.02 8.28 7.00 165.30 000000% d80e81f8@g8Ah8Pi8Qj8`k8al8pm8qn8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~88888 8!&%80$D80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 00000080000020020000001 000000'D80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 00000080000020040000001 PRESTAMO N 2024/000011 000000(D80000020050000002 00000080000020060000001 16 01/07/2024 454.85 150.27 8.03 7.00 165.30 000000)D80000020070000001 17 08/07/2024 304.58 154.13 4.17 7.00 165.30 00000080000020080000001 18 15/07/2024 150.45 150.45 2.06 7.00 159.51 000000*D80000020090000003 T O T A L 2,500.00 343.61 126.00 2,969.61 00000080000020100000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 15/07/2024 0000000000010370000PP$0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AAJ%0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000010620000110000020010000@@0000020020000AA0000020030000pp0000020040000qq00000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000300000000000030010000J)818@8A8P8Q8`8a8p8q88888888888888888 8!80818@8A8p8q88888888+D80000030000000000 00000080000030010000001 000000