FCC@BTP L<00}38?  (L FCCBTb9P 9L<0}38&b? b (L PPDp$8PPPQDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAE0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DON;D<D=D>D?D@DBDCDFDDGDHDIDJDKDLDMDRDp$8D1D380000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 1 000000380000010020000001 FECHA.- 13/04/2024 000000D380000010030000001 HORA.- 11:06 000000380000010040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000D380000010050000001 SOLICITUD N 2024/000060 000000380000010060000002 000000D380000010070000001RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000380000010080000001 ----- --- ----------- 000000D380000010090000001APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA NUMERO CUENTA : 000967 000000380000010100000001DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 000000D380000010110000001DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS 000000380000010120000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 000000 D380000010130000001 Huanuco 000000380000010140000001TELEFONOS : 932581440 000000 D380000010150000002RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000380000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 D380000010170000001CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000380000010180000001PROBABLE DESEMBOLSO: 13/04/2024 000000 D380000010190000001MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) 000000380000010200000001DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 D380000010210000001N SOLICITUD : 2024/000060 000000380000010220000001 000000D380000010230000001 000000380000010240000002RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO 000000D380000010250000001 ------ -- -------- 000000380000010260000001 SOLICITADO 1,000.00 000000D380000010270000001 TOTAL PRESTAMO 1,000.00 000000380000010280000001RUBRO IV.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D380000010290000001 ------ --- -------- 000000380000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D380000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000380000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D380000010330000001 COMERCIALES 1.000 1,000.00 000000380000010340000001 T O T A L 1,000.00 000000D380000010350000002RUBRO VII.- LIQUIDACION 000000380000010360000001 ----------- 000000D380000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 000000380000010380000001 DESCUENTOS 000000D380000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000380000010400000001 -------------------- 000000D380000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 000000380000010420000001 -------------------- 000000D380000010430000002RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 30.40 000000380000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D380000010450000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000380000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D380000010470000001CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000380000010480000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D380000010490000001 1 15/04/2024 1,000.00 21.02 6.38 3.00 30.40 000000380000010500000001 2 16/04/2024 978.98 24.28 3.12 3.00 30.40 000000D380000010510000001 3 17/04/2024 954.70 24.36 3.04 3.00 30.40 000000380000010520000001 4 18/04/2024 930.34 24.44 2.96 3.00 30.40 000000D380000010530000001 5 19/04/2024 905.90 24.52 2.88 3.00 30.40 000000380000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 2 000000 D380000020020000001 FECHA.- 13/04/2024 000000380000020030000001 HORA.- 11:06 000000!D380000020040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000380000020050000001 SOLICITUD N 2024/000060 000000"D380000020060000002 000000380000020070000001 6 22/04/2024 881.38 18.96 8.44 3.00 30.40 000000#D380000020080000001 7 23/04/2024 862.42 24.66 2.74 3.00 30.40 000000380000020090000001 8 24/04/2024 837.76 24.73 2.67 3.00 30.40 000000$D380000020100000001 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