FCC@BTP L<00}cs8?  (L FCCBTf;P ;L<0}s8&f? f (L PPDPPRSDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAP0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DML;D<D=D>D?D@DBDCDDDQEDFDGDHDIDJDKDNDODTDD1Dds80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000es80000010020000001 000000Dfs80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2024 000000gs80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000025 000000Dhs80000010050000002 000000is80000010060000001 000000Djs80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000ks80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dls80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : HINOSTROZA GOMEZ YURIKA CODIGO CLIENTE : 000871 000000ms80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 45361917 000000Dns80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000os80000010120000001 DOMICILIO : JR. LEONCIO PRADO 000000 Dps80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 861 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000qs80000010140000001 Huanuco 000000 Drs80000010150000001 TELEFONOS : 962073333 000000ss80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 Dts80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000us80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 Dvs80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 000000ws80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 Dxs80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000ys80000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000066 000000Dzs80000010230000001 000000{s80000010240000001 000000D|s80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002394 000000}s80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D~s80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000s80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000Ds80000010290000001 ------ --- -------- 000000s80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000Ds80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000s80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000Ds80000010330000001 COMERCIALES 1.000 10,000.00 000000s80000010340000001 T O T A L 10,000.00 000000Ds80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000s80000010360000001 ----------- 000000Ds80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 000000s80000010380000001 DESCUENTOS 000000Ds80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000s80000010400000001 -------------------- 000000Ds80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 000000s80000010420000001 -------------------- 000000Ds80000010430000002 RUBRO V.- GARANTIAS 000000s80000010440000001 --------- 000000Ds80000010450000002 AVALES NOMBRE : HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 000000s80000010460000001 DOC.IDENTIDAD : DN 22416869 000000Ds80000010470000001 DOMICILIO LEGAL : JR LEONCIO PRADO N861 000000s80000010480000001 TELEFONO : 962094042 000000Ds80000010490000002 NOMBRE : GOMEZ GASPAR BERTILA 000000s80000010500000001 DOC.IDENTIDAD : DN 22416908 000000Ds80000010510000001 DOMICILIO LEGAL : JR. LEONCIO PRADO 861 000000s80000010520000001 TELEFONO : 962094002 000000Ds80000010530000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 304.80 000000s80000010540000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000 Ds80000010550000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000s80000010560000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000!Ds80000010570000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000s80000010580000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000"Ds80000010590000001 1 26/04/2024 10,000.00 262.86 38.94 3.00 304.80 000000s80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000#Ds80000020020000001 000000s80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2024 000000$Ds80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000025 000000s80000020050000002 000000'Ds80000020060000001 2 29/04/2024 9,737.14 244.87 56.93 3.00 304.80 000000s80000020070000001 3 30/04/2024 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