FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBTD)P )L<0}a8&D? D (L PPD Y"F PP@ADDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?DBD Y"F D1D80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 00000080000010020000001 000000D 80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/06/2024 000000!80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000002 000000D"80000010050000002 000000#80000010060000001 000000D$80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000%80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D&80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JOJHA CODIGO CLIENTE : 001012 000000'80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 45808313 000000D(80000010110000001 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP 000000)80000010120000001 DOMICILIO : JR LEONCIO PRADO 000000 D*80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 835 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000+80000010140000001 5TO PISO 000000 D,80000010150000001 Huanuco 000000-80000010160000001 TELEFONOS : 961906291 000000 D.80000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000/80000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 D080000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CONSUMO PRODUCTO CREDITO : CREDI CONSUMO ESPECIAL 000000180000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 60.1900 (T.E.A.) 000000 D280000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 30 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 000000380000010220000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000D480000010230000001 N SOLICITUD : 2024/000102 000000580000010240000001 000000D680000010250000001 000000780000010260000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D880000010270000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000980000010280000001 ------ --- -------- 000000D:80000010290000001 ---------------------------------------------------- 000000;80000010300000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000D<80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000=80000010320000001 COMERCIALES 1.000 2,000.00 000000D>80000010330000001 T O T A L 2,000.00 000000?80000010340000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000D@80000010350000001 ----------- 000000A80000010360000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 000000DB80000010370000001 DESCUENTOS 000000C80000010380000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000DD80000010390000001 -------------------- 000000E80000010400000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 000000DF80000010410000001 -------------------- 000000G80000010420000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 229.00 000000DH80000010430000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000I80000010440000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DJ80000010450000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE MEN 000000K80000010460000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000DL80000010470000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000M80000010480000001 1 26/07/2024 2,000.00 133.91 80.09 15.00 229.00 000000DN80000010490000001 2 26/08/2024 1,866.09 136.73 77.27 15.00 229.00 000000O80000010500000001 3 26/09/2024 1,729.36 142.39 71.61 15.00 229.00 000000DP80000010510000001 4 26/10/2024 1,586.97 150.45 63.55 15.00 229.00 000000Q80000010520000001 5 26/11/2024 1,436.52 154.51 59.49 15.00 229.00 000000DR80000010530000001 6 26/12/2024 1,282.01 162.66 51.34 15.00 229.00 000000S80000010540000001 7 27/01/2025 1,119.35 166.12 47.88 15.00 229.00 000000 DT80000010550000001 8 26/02/2025 953.23 175.83 38.17 15.00 229.00 000000U80000010560000001 9 26/03/2025 777.40 184.98 29.02 15.00 229.00 000000!DV80000010570000001 10 26/04/2025 592.42 189.47 24.53 15.00 229.00 000000W80000010580000001 11 26/05/2025 402.95 197.86 16.14 15.00 229.00 000000"DX80000010590000001 12 26/06/2025 205.09 205.09 8.49 15.00 228.58 000000Y80000010600000003 T O T A L 2,000.00 567.58 180.00 2,747.58 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #DZ80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000[80000020020000001 000000% 8081 8@!8A"8P#8Q$8`%8a&8p'8q(8)8*8+8,8-8.8/808182838485868788898:8;8<8 =8!&%>80$D\80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/06/2024 000000]80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000002 000000'D^80000020050000002 000000_80000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/06/2025 000000D$0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000020010000000000020020000110000020030000@@0000020040000AA0000020050000pp0000020060000qq00000300000000000030010000D#?81@8@A8AB8PC8QD8`E8aF8pG8qH8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8 Y8!Z80[81\8@]8A^8p_8q`8a8(D`80000030000000000 000000a80000030010000001 000000