FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBTC)P )L<0}H8&C? C (L PPDPP@ADDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?DBDD1D80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 00000080000010020000001 000000D80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2024 000000 80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000032 000000D 80000010050000002 000000 80000010060000001 000000D 80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000 80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CAMPOS GARCIA ANGELA CODIGO CLIENTE : 001011 00000080000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42418162 000000D80000010110000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 00000080000010120000001 DOMICILIO : FONAVI LL JR URBANIZACIN SANTA ELENA 000000 D80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 11 00000080000010140000001 Amarilis 000000 D80000010150000001 TELEFONOS : 978594021 00000080000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D80000010170000001 ----- --------- --- -------- 00000080000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000 D80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 00000080000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000 D80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 00000080000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000104 000000D80000010230000001 00000080000010240000001 000000D80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002417 00000080000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D 80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000!80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D"80000010290000001 ------ --- -------- 000000#80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D$80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000%80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D&80000010330000001 COMERCIALES 1.000 3,000.00 000000'80000010340000001 T O T A L 3,000.00 000000D(80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000)80000010360000001 ----------- 000000D*80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,000.00 000000+80000010380000001 DESCUENTOS 000000D,80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000-80000010400000001 -------------------- 000000D.80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,000.00 000000/80000010420000001 -------------------- 000000D080000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 338.80 000000180000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D280000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000380000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000D480000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000580000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D680000010490000001 1 04/07/2024 3,000.00 277.44 54.36 7.00 338.80 000000780000010500000001 2 11/07/2024 2,722.56 282.47 49.33 7.00 338.80 000000D880000010510000001 3 18/07/2024 2,440.09 287.59 44.21 7.00 338.80 000000980000010520000001 4 25/07/2024 2,152.50 292.80 39.00 7.00 338.80 000000D:80000010530000001 5 01/08/2024 1,859.70 298.10 33.70 7.00 338.80 000000;80000010540000001 6 08/08/2024 1,561.60 303.50 28.30 7.00 338.80 000000 D<80000010550000001 7 16/08/2024 1,258.10 305.71 26.09 7.00 338.80 000000=80000010560000001 8 23/08/2024 952.39 314.54 17.26 7.00 338.80 000000!D>80000010570000001 9 31/08/2024 637.85 318.57 13.23 7.00 338.80 000000?80000010580000001 10 07/09/2024 319.28 319.28 5.79 7.00 332.07 000000"D@80000010590000003 T O T A L 3,000.00 311.27 70.00 3,381.27 000000A80000010600000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 7/09/2024 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #DB80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000C80000020020000001 000000% 80818@ 8A 8P 8Q 8` 8a8p8q8888888888888888 8!8"8#8$8 %8!&%&80$DD80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2024 000000E80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000032 000000'DF80000020050000002 000000G80000030000000000 000000C#0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000020010000000000020020000110000020030000@@0000020040000AA0000020050000pp0000030000000qq0000030010000C"'81(8@)8A*8P+8Q,8`-8a.8p/8q08182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8 A8!B80C81D8@E8AF8pG8qH8(DH80000030010000001 000000