FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBTb9P 9L<0}H8&b? b (L PPDPPPQDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAE0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DON;D<D=D>D?D@DBDCDFDDGDHDIDJDKDLDMDRDD1D80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 1 00000080000010020000001 FECHA.- 8/07/2024 000000D80000010030000001 HORA.- 16:59 00000080000010040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000D80000010050000001 SOLICITUD N 2024/000116 00000080000010060000002 000000D80000010070000001RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 00000080000010080000001 ----- --- ----------- 000000D80000010090000001APELLIDOS Y NOMBRE : ESTEBAN ALVINO TERESA NUMERO CUENTA : 001084 00000080000010100000001DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42424623 000000D80000010110000001DOMICILIO : JR TARMA 00000080000010120000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 D80000010130000001 Huanuco 00000080000010140000001TELEFONOS : 910101228 000000 D80000010150000002RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 00000080000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 D80000010170000001CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 00000080000010180000001PROBABLE DESEMBOLSO: 8/07/2024 000000 D80000010190000001MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,200.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) 00000080000010200000001DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 D80000010210000001N SOLICITUD : 2024/000116 00000080000010220000001 000000D80000010230000001 00000080000010240000002RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO 000000D80000010250000001 ------ -- -------- 00000080000010260000001 SOLICITADO 1,200.00 000000D80000010270000001 TOTAL PRESTAMO 1,200.00 00000080000010280000001RUBRO IV.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D80000010290000001 ------ --- -------- 00000080000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 00000080000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D80000010330000001 COMERCIALES 1.000 1,200.00 00000080000010340000001 T O T A L 1,200.00 000000D 80000010350000002RUBRO VII.- LIQUIDACION 000000 80000010360000001 ----------- 000000D 80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,200.00 000000 80000010380000001 DESCUENTOS 000000D 80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 00000080000010400000001 -------------------- 000000D80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,200.00 00000080000010420000001 -------------------- 000000D80000010430000002RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 35.40 00000080000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D80000010450000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 00000080000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D80000010470000001CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 00000080000010480000001--------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D80000010490000001 1 10/07/2024 1,200.00 26.23 6.17 3.00 35.40 00000080000010500000001 2 11/07/2024 1,173.77 29.38 3.02 3.00 35.40 000000D80000010510000001 3 12/07/2024 1,144.39 29.46 2.94 3.00 35.40 00000080000010520000001 4 15/07/2024 1,114.93 23.78 8.62 3.00 35.40 000000D80000010530000001 5 16/07/2024 1,091.15 29.60 2.80 3.00 35.40 00000080000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER87 PAGINA.- 2 000000 D80000020020000001 FECHA.- 8/07/2024 00000080000020030000001 HORA.- 16:59 000000!D80000020040000002 PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD 000000 80000020050000001 SOLICITUD N 2024/000116 000000"D!80000020060000002 000000"80000020070000001 6 17/07/2024 1,061.55 29.67 2.73 3.00 35.40 000000#D#80000020080000001 7 18/07/2024 1,031.88 29.75 2.65 3.00 35.40 000000$80000020090000001 8 19/07/2024 1,002.13 29.83 2.57 3.00 35.40 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