FCC@BTP L<00}458?  (L FCCBTE*P *L<0}y58&E? E (L PPDPPABDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?D@DCDD1D5580000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 0000006580000010020000001 000000D7580000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/07/2024 0000008580000010040000001 PRESTAMO N 2024/000005 000000D9580000010050000002 000000:580000010060000001 000000D;580000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000<580000010080000001 ----- --- ----------- 000000D=580000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO CODIGO CLIENTE : 001016 000000>580000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22424568 000000D?580000010110000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 000000@580000010120000001 DOMICILIO : PSJ. SANTA EDUARDO 000000 DA580000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : A LOTE : 6 000000B580000010140000001 Huanuco 000000 DC580000010150000001 TELEFONOS : 962574621 000000D580000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 DE580000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000F580000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : PYME PRODUCTO CREDITO : PYME MN 000000 DG580000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 79.5856 (T.E.A.) 000000H580000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 31 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 000000 DI580000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000J580000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000119 000000DK580000010230000001 000000L580000010240000001 000000DM580000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002430 000000N580000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000DO580000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000P580000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000DQ580000010290000001 ------ --- -------- 000000R580000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000DS580000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000T580000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000DU580000010330000001 COMERCIALES 1.000 2,000.00 000000V580000010340000001 T O T A L 2,000.00 000000DW580000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000X580000010360000001 ----------- 000000DY580000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 000000Z580000010380000001 DESCUENTOS 000000D[580000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000\580000010400000001 -------------------- 000000D]580000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 000000^580000010420000001 -------------------- 000000D_580000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 247.00 000000`580000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000Da580000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000b580000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE CHAMP 000000Dc580000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000d580000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000De580000010490000001 1 13/08/2024 2,000.00 123.58 103.42 20.00 247.00 000000f580000010500000001 2 12/09/2024 1,876.42 133.18 93.82 20.00 247.00 000000Dg580000010510000001 3 12/10/2024 1,743.24 139.84 87.16 20.00 247.00 000000h580000010520000001 4 11/11/2024 1,603.40 146.83 80.17 20.00 247.00 000000Di580000010530000001 5 11/12/2024 1,456.57 154.17 72.83 20.00 247.00 000000j580000010540000001 6 10/01/2025 1,302.40 161.88 65.12 20.00 247.00 000000 Dk580000010550000001 7 10/02/2025 1,140.52 168.02 58.98 20.00 247.00 000000l580000010560000001 8 12/03/2025 972.50 178.38 48.62 20.00 247.00 000000!Dm580000010570000001 9 11/04/2025 794.12 187.29 39.71 20.00 247.00 000000n580000010580000001 10 12/05/2025 606.83 195.62 31.38 20.00 247.00 000000"Do580000010590000001 11 11/06/2025 411.21 206.44 20.56 20.00 247.00 000000p580000010600000001 12 11/07/2025 204.77 204.77 10.24 20.00 235.01 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #Dq580000010610000003 T O T A L 2,000.00 712.01 240.00 2,952.01 000000r580000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000% 55806581758@858A958P:58Q;58`<58a=58p>58q?58@58A58B58C58D58E58F58G58H58I58J58K58L58M58N58O58P58Q58R58S58 T58!&%U580$Ds580000020020000001 000000t580000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/07/2024 000000'Du580000020040000001 PRESTAMO N 2024/000005 000000v580000020050000002 000000(Dw580000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 11/07/2025 000000x580000030000000000 000000E%0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000020010000110000020020000@@0000020030000AA0000020040000pp0000020050000qq000002006000000000300000000000030010000E$V581W58@X58AY58PZ58Q[58`\58a]58p^58q_58`58a58b58c58d58e58f58g58h58i58j58k58l58m58n58o58 p58!q580r581s58@t58Au58pv58qw58x58y58)Dy580000030010000001 000000