FCC@BTP L<00}l8?  (L FCCBTK-P -L<0}l8&K? K (L PPDPPDEDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DCDFDD1Dl80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000l80000010020000001 000000Dl80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/07/2024 000000l80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000039 000000Dl80000010050000002 000000l80000010060000001 000000Dl80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000l80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dl80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORIS CODIGO CLIENTE : 000588 000000l80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 80027902 000000Dl80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000l80000010120000001 DOMICILIO : JR. ESTEBAN PAVLETICH N9130 000000 Dl80000010130000001 Huanuco 000000l80000010140000001 TELEFONOS : 920404513 000000 Dl80000010150000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000l80000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 Dl80000010170000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000l80000010180000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000 Dl80000010190000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000l80000010200000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 Dl80000010210000001 N SOLICITUD : 2024/000120 000000l80000010220000001 000000Dl80000010230000001 000000l80000010240000001 COD.TELETRANFER : 00000000002431 000000Dl80000010250000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000l80000010260000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000Dl80000010270000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000l80000010280000001 ------ --- -------- 000000Dl80000010290000001 ---------------------------------------------------- 000000l80000010300000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000Dl80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000l80000010320000001 COMERCIALES 1.000 2,500.00 000000Dl80000010330000001 T O T A L 2,500.00 000000l80000010340000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000Dl80000010350000001 ----------- 000000l80000010360000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 000000Dl80000010370000001 DESCUENTOS 000000l80000010380000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000Dl80000010390000001 -------------------- 000000l80000010400000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 000000Dl80000010410000001 -------------------- 000000l80000010420000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 164.20 000000Dl80000010430000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000l80000010440000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dl80000010450000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000l80000010460000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000Dl80000010470000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000l80000010480000001 1 23/07/2024 2,500.00 111.90 45.30 7.00 164.20 000000Dl80000010490000001 2 30/07/2024 2,388.10 113.93 43.27 7.00 164.20 000000l80000010500000001 3 06/08/2024 2,274.17 115.99 41.21 7.00 164.20 000000Dl80000010510000001 4 13/08/2024 2,158.18 118.09 39.11 7.00 164.20 000000l80000010520000001 5 20/08/2024 2,040.09 120.23 36.97 7.00 164.20 000000Dl80000010530000001 6 27/08/2024 1,919.86 122.41 34.79 7.00 164.20 000000l80000010540000001 7 03/09/2024 1,797.45 124.63 32.57 7.00 164.20 000000 Dl80000010550000001 8 10/09/2024 1,672.82 126.89 30.31 7.00 164.20 000000l80000010560000001 9 17/09/2024 1,545.93 129.19 28.01 7.00 164.20 000000!Dl80000010570000001 10 24/09/2024 1,416.74 131.53 25.67 7.00 164.20 000000l80000010580000001 11 01/10/2024 1,285.21 133.91 23.29 7.00 164.20 000000"Dl80000010590000001 12 09/10/2024 1,151.30 133.33 23.87 7.00 164.20 000000l80000010600000001 13 16/10/2024 1,017.97 138.75 18.45 7.00 164.20 000000#Dl80000010610000001 14 23/10/2024 879.22 141.27 15.93 7.00 164.20 000000l80000010620000001 15 30/10/2024 737.95 143.83 13.37 7.00 164.20 000000% l80l81l8@l8Al8Pl8Ql8`l8al8pl8ql8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8!&%l80$Dl80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000l80000020020000001 000000'Dl80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/07/2024 000000l80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000039 000000(Dl80000020050000002 000000l80000020060000001 16 06/11/2024 594.12 146.43 10.77 7.00 164.20 000000)Dl80000020070000001 17 13/11/2024 447.69 149.09 8.11 7.00 164.20 000000l80000020080000001 18 20/11/2024 298.60 151.79 5.41 7.00 164.20 000000*Dl80000020090000001 19 27/11/2024 146.81 146.81 2.66 7.00 156.47 000000l80000020100000003 T O T A L 2,500.00 479.07 133.00 3,112.07 0000000000010370000PP$0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA+Dl80000020110000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/11/2024 000000l80000030000000000 000000K&0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000010620000110000020010000@@0000020020000AA0000020030000pp0000020040000qq000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000300000000000030010000K*l81l8@l8Al8Pl8Ql8`l8al8pl8ql8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8!l80l81l8@l8Al8pl8ql8l8l8l8l8l8l8l8l8,Dl80000030010000001 000000