FCC@BTP L<00} 8?  (L FCCBTW4P 4L<10} 8&W? W (L PPDPPKLDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFIDJDMDD1D 80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 80000010020000001 000000D 80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 000000 80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000048 000000D 80000010050000002 000000 80000010060000001 000000D 80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000 80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D 80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE CODIGO CLIENTE : 000892 000000 80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375 000000D 80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 80000010120000001 DOMICILIO : JR. PROL SAN MARTIN 000000 D 80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 200 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 80000010140000001 Huanuco 000000 D 80000010150000001 TELEFONOS : 945127471 000000 80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D 80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000 80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 D 80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 10,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 000000 80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 D 80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 80000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000154 000000D 80000010230000001 000000 80000010240000001 000000D 80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002460 000000 80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D 80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000 80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D 80000010290000001 ------ --- -------- 000000 80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D 80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000 80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D 80000010330000001 COMERCIALES 10,000.00 000000 80000010340000001 T O T A L 10,000.00 000000D 80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000 80000010360000001 ----------- 000000D 80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 10,000.00 000000 80000010380000001 DESCUENTOS 000000D 80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000 80000010400000001 -------------------- 000000D 80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 10,000.00 000000 80000010420000001 -------------------- 000000D 80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 352.10 000000 80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D 80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000 80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D 80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000 80000010480000001 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24/10/2024 6,103.00 337.23 11.87 3.00 352.10 000000 80000010620000001 14 25/10/2024 5,765.77 337.88 11.22 3.00 352.10 000000% 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8!&% 80$D 80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 80000020020000001 000000'D 80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 000000 80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000048 000000(D 80000020050000002 000000 80000020060000001 15 28/10/2024 5,427.89 317.36 31.74 3.00 352.10 000000)D 80000020070000001 16 29/10/2024 5,110.53 339.16 9.94 3.00 352.10 000000 80000020080000001 17 30/10/2024 4,771.37 339.82 9.28 3.00 352.10 000000*D 80000020090000001 18 31/10/2024 4,431.55 340.48 8.62 3.00 352.10 000000 80000020100000001 19 04/11/2024 4,091.07 317.18 31.92 3.00 352.10 000000+D 80000020110000001 20 05/11/2024 3,773.89 341.76 7.34 3.00 352.10 000000 80000020120000001 21 06/11/2024 3,432.13 342.42 6.68 3.00 352.10 000000,D 80000020130000001 22 07/11/2024 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