FCC@BTP L<00}t8?  (L FCCBTE*P *L<0}t8&E? E (L PPDPPdeDD!D D#D%D'D)D+D-D/D1D5D4D7D9D;D?D>DADEDZYGDIDKDMDODQDSDWDVD[D_D]^aDcDfDTUM5]U5D1Dt80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000t80000010020000001 000000Dt80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/10/2024 000000Dt80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/10/2024 000000t80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000007 000000Dt80000010050000002 000000Dt80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000Dt80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000t80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dt80000010050000002 000000t80000010060000001 000000Dt80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CERAFIN HUERTA HILARIA CODIGO CLIENTE : 000862 000000Dt80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CERAFIN HUERTA HILARIA CODIGO CLIENTE : 000862 000000t80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22488296 000000Dt80000010110000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 000000Dt80000010110000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 000000t80000010120000001 DOMICILIO : JR. JORGE CHAVEZ 000000 Dt80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : Y LOTE : 8 000000 Dt80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : Y LOTE : 8 000000t80000010140000001 Huanuco 000000 Dt80000010150000001 TELEFONOS : 962903691 000000 Dt80000010150000001 TELEFONOS : 962903691 000000t80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 Dt80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000 Dt80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000t80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : PYME PRODUCTO CREDITO : PYME MN 000000 Dt80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 79.5856 (T.E.A.) 000000 Dt80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 79.5856 (T.E.A.) 000000t80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 31 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 000000 Dt80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 Dt80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000t80000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000163 000000Dt80000010230000001 000000Dt80000010230000001 000000t80000010240000001 000000Dt80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002465 000000Dt80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000Dt80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000t80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000Dt80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002465 000000t80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000Dt80000010290000001 ------ --- -------- 000000Dt80000010290000001 ------ --- -------- 000000t80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000Dt80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000Dt80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000t80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000Dt80000010330000001 COMERCIALES 1.000 1,000.00 000000Dt80000010330000001 COMERCIALES 1.000 1,000.00 000000t80000010340000001 T O T A L 1,000.00 000000Dt80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000Dt80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 000000Dt80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 000000t80000010380000001 DESCUENTOS 000000Dt80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000t80000010360000001 ----------- 000000Dt80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000Dt80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000t80000010400000001 -------------------- 0000000000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq00000101100000000010120000000001013000000000101400000000010150000000001016000000000101700000000010180000000001019000000000102000000000010210000Dt80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 000000Dt80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 000000t80000010420000001 -------------------- 000000Dt80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 133.00 000000Dt80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 133.00 000000t80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000Dt80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dt80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000t80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE CHAMP 000000Dt80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000Dt80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000t80000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dt80000010490000001 1 22/11/2024 1,000.00 61.29 51.71 20.00 133.00 000000Dt80000010490000001 1 22/11/2024 1,000.00 61.29 51.71 20.00 133.00 000000t80000010500000001 2 23/12/2024 938.71 64.46 48.54 20.00 133.00 000000Dt80000010510000001 3 22/01/2025 874.25 69.29 43.71 20.00 133.00 000000Dt80000010510000001 3 22/01/2025 874.25 69.29 43.71 20.00 133.00 000000t80000010520000001 4 21/02/2025 804.96 72.75 40.25 20.00 133.00 000000Dt80000010530000001 5 24/03/2025 732.21 75.14 37.86 20.00 133.00 000000Dt80000010530000001 5 24/03/2025 732.21 75.14 37.86 20.00 133.00 000000t80000010540000001 6 23/04/2025 657.07 80.15 32.85 20.00 133.00 000000 Dt80000010550000001 7 23/05/2025 576.92 84.15 28.85 20.00 133.00 000000 Dt80000010550000001 7 23/05/2025 576.92 84.15 28.85 20.00 133.00 000000t80000010560000001 8 23/06/2025 492.77 87.52 25.48 20.00 133.00 000000!Dt80000010570000001 9 23/07/2025 405.25 92.74 20.26 20.00 133.00 000000"Dt80000010590000001 11 22/09/2025 215.14 101.88 11.12 20.00 133.00 000000"Dt80000010590000001 11 22/09/2025 215.14 101.88 11.12 20.00 133.00 000000t80000010600000001 12 22/10/2025 113.26 113.26 5.66 20.00 138.92 000000!Dt80000010570000001 9 23/07/2025 405.25 92.74 20.26 20.00 133.00 000000t80000010580000001 10 22/08/2025 312.51 97.37 15.63 20.00 133.00 000000#Dt80000010610000003 T O T A L 1,000.00 361.92 240.00 1,601.92 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #Dt80000010610000003 T O T A L 1,000.00 361.92 240.00 1,601.92 000000t80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000$Dt80000020020000001 000000% t80t81t8@t8At8Pt8Qt8`t8at8pt8qt8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!&%t80$Dt80000020020000001 000000t80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/10/2024 000000'Dt80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000007 000000'Dt80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000007 000000t80000020050000002 000000(Dt80000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/10/2025 000000(Dt80000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 22/10/2025 000000t80000030000000000 000000E%0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000020010000110000020020000@@0000020030000AA0000020040000pp0000020050000qq000002006000000000300000000000030010000E$t81t8@t8At8Pt8Qt8`t8at8pt8qt8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t80t81t8@t8At8pt8qt8t8t8)Dt80000030010000001 000000