FCC@BTP L<00}";8?  (L FCCBTJ,P ,L<0}l;8&J? J (L PPDPPCDDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DEDD1D#;80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000$;80000010020000001 000000D%;80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 000000&;80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000062 000000D';80000010050000002 000000(;80000010060000001 000000D);80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000*;80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D+;80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIANA CODIGO CLIENTE : 001127 000000,;80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 75332907 000000D-;80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000.;80000010120000001 DOMICILIO : JR. ACUARIO 000000 D/;80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : SN INTERIOR : MANZANA : LOTE : 0000000;80000010140000001 LA ESPERANZA 000000 D1;80000010150000001 Panao 0000002;80000010160000001 TELEFONOS : 928581906 000000 D3;80000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 0000004;80000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 D5;80000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 0000006;80000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000 D7;80000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 0000008;80000010220000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000D9;80000010230000001 N SOLICITUD : 2024/000169 000000:;80000010240000001 000000D;;80000010250000001 000000<;80000010260000001 COD.TELETRANFER : 00000000002470 000000D=;80000010270000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000>;80000010280000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D?;80000010290000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000@;80000010300000001 ------ --- -------- 000000DA;80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000B;80000010320000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000DC;80000010330000001 ---------------------------------------------------- 000000D;80000010340000001 COMERCIALES 1.000 2,500.00 000000DE;80000010350000001 T O T A L 2,500.00 000000F;80000010360000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000DG;80000010370000001 ----------- 000000H;80000010380000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 000000DI;80000010390000001 DESCUENTOS 000000J;80000010400000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000DK;80000010410000001 -------------------- 000000L;80000010420000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 000000DM;80000010430000001 -------------------- 000000N;80000010440000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 188.80 000000DO;80000010450000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000P;80000010460000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DQ;80000010470000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000R;80000010480000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000DS;80000010490000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000T;80000010500000001 1 07/11/2024 2,500.00 136.50 45.30 7.00 188.80 000000DU;80000010510000001 2 14/11/2024 2,363.50 138.97 42.83 7.00 188.80 000000V;80000010520000001 3 21/11/2024 2,224.53 141.49 40.31 7.00 188.80 000000DW;80000010530000001 4 28/11/2024 2,083.04 144.06 37.74 7.00 188.80 000000X;80000010540000001 5 05/12/2024 1,938.98 146.67 35.13 7.00 188.80 000000 DY;80000010550000001 6 12/12/2024 1,792.31 149.32 32.48 7.00 188.80 000000Z;80000010560000001 7 19/12/2024 1,642.99 152.03 29.77 7.00 188.80 000000!D[;80000010570000001 8 26/12/2024 1,490.96 154.78 27.02 7.00 188.80 000000\;80000010580000001 9 02/01/2025 1,336.18 157.59 24.21 7.00 188.80 000000"D];80000010590000001 10 09/01/2025 1,178.59 160.44 21.36 7.00 188.80 000000^;80000010600000001 11 16/01/2025 1,018.15 163.35 18.45 7.00 188.80 000000#D_;80000010610000001 12 23/01/2025 854.80 166.31 15.49 7.00 188.80 000000`;80000010620000001 13 30/01/2025 688.49 169.32 12.48 7.00 188.80 000000% #;80$;81%;8@&;8A';8P(;8Q);8`*;8a+;8p,;8q-;8.;8/;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;8:;8;;8<;8=;8>;8?;8@;8A;8 B;8!&%C;80$Da;80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000b;80000020020000001 000000'Dc;80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 000000d;80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000062 000000(De;80000020050000002 000000f;80000020060000001 14 06/02/2025 519.17 172.39 9.41 7.00 188.80 000000)Dg;80000020070000001 15 13/02/2025 346.78 175.52 6.28 7.00 188.80 000000h;80000020080000001 16 20/02/2025 171.26 171.26 3.10 7.00 181.36 000000*Di;80000020090000003 T O T A L 2,500.00 401.36 112.00 3,013.36 000000j;80000020100000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 20/02/2025 0000000000010370000PP$0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AAJ%0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000010620000110000020010000@@0000020020000AA0000020030000pp0000020040000qq00000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000300000000000030010000J)D;81E;8@F;8AG;8PH;8QI;8`J;8aK;8pL;8qM;8N;8O;8P;8Q;8R;8S;8T;8U;8V;8W;8X;8Y;8Z;8[;8\;8];8 ^;8!_;80`;81a;8@b;8Ac;8pd;8qe;8f;8g;8h;8i;8j;8k;8l;8+Dk;80000030000000000 000000l;80000030010000001 000000