FCC@BTP L<00}-\ 8?  (L FCCBTh<P <L<0}\ 8&h? h (L PPDPPSTDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAP0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DML;D<D=D>D?D@DBDCDDDQEDFDGDHDIDJDKDNDODRDUDD1D.\ 80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000/\ 80000010020000001 000000D0\ 80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 16/11/2024 0000001\ 80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000052 000000D2\ 80000010050000002 0000003\ 80000010060000001 000000D4\ 80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 0000005\ 80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D6\ 80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : HINOSTROZA BENITES DOLENCIES CODIGO CLIENTE : 000541 0000007\ 80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22416869 000000D8\ 80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 0000009\ 80000010120000001 DOMICILIO : JR LEONCIO PRADO N861 000000 D:\ 80000010130000001 Huanuco 000000;\ 80000010140000001 TELEFONOS : 962094042 000000 D<\ 80000010150000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000=\ 80000010160000001 ----- --------- --- -------- 000000 D>\ 80000010170000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000?\ 80000010180000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 17,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 000000 D@\ 80000010190000001 DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000A\ 80000010200000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 DB\ 80000010210000001 N SOLICITUD : 2024/000182 000000C\ 80000010220000001 000000DD\ 80000010230000001 000000E\ 80000010240000001 COD.TELETRANFER : 00000000002481 000000DF\ 80000010250000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000G\ 80000010260000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000DH\ 80000010270000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000I\ 80000010280000001 ------ --- -------- 000000DJ\ 80000010290000001 ---------------------------------------------------- 000000K\ 80000010300000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000DL\ 80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000M\ 80000010320000001 COMERCIALES 1.000 17,000.00 000000DN\ 80000010330000001 T O T A L 17,000.00 000000O\ 80000010340000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000DP\ 80000010350000001 ----------- 000000Q\ 80000010360000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 17,000.00 000000DR\ 80000010370000001 DESCUENTOS 000000S\ 80000010380000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000DT\ 80000010390000001 -------------------- 000000U\ 80000010400000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 17,000.00 000000DV\ 80000010410000001 -------------------- 000000W\ 80000010420000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 383.20 000000DX\ 80000010430000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000Y\ 80000010440000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DZ\ 80000010450000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000[\ 80000010460000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D\\ 80000010470000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000]\ 80000010480000001 1 18/11/2024 17,000.00 314.00 66.20 3.00 383.20 000000D^\ 80000010490000001 2 19/11/2024 16,686.00 347.74 32.46 3.00 383.20 000000_\ 80000010500000001 3 20/11/2024 16,338.26 348.42 31.78 3.00 383.20 000000D`\ 80000010510000001 4 21/11/2024 15,989.84 349.10 31.10 3.00 383.20 000000a\ 80000010520000001 5 22/11/2024 15,640.74 349.78 30.42 3.00 383.20 000000Db\ 80000010530000001 6 25/11/2024 15,290.96 290.80 89.40 3.00 383.20 000000c\ 80000010540000001 7 26/11/2024 15,000.16 351.02 29.18 3.00 383.20 000000 Dd\ 80000010550000001 8 27/11/2024 14,649.14 351.71 28.49 3.00 383.20 000000e\ 80000010560000001 9 28/11/2024 14,297.43 352.39 27.81 3.00 383.20 000000!Df\ 80000010570000001 10 29/11/2024 13,945.04 353.07 27.13 3.00 383.20 000000g\ 80000010580000001 11 02/12/2024 13,591.97 300.73 79.47 3.00 383.20 000000"Dh\ 80000010590000001 12 03/12/2024 13,291.24 354.35 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