FCC@BTP L<00} 8?  (L FCCBTI,P ,L<0} 8&I? I (L PPDPPCDDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DEDD1D 80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 80000010020000001 000000D 80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/12/2024 000000 80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000074 000000D 80000010050000002 000000 80000010060000001 000000D 80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000 80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D 80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI CODIGO CLIENTE : 001041 000000 80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73678163 000000D 80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 80000010120000001 DOMICILIO : LA FLORIDA 000000 D 80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : E LOTE : 06 000000 80000010140000001 Huanuco 000000 D 80000010150000001 TELEFONOS : 954520022 000000 80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D 80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000 80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000 D 80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000 80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000 D 80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 80000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000198 000000D 80000010230000001 000000 80000010240000001 000000D 80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002494 000000 80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D 80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000 80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D 80000010290000001 ------ --- -------- 000000 80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D 80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000 80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D 80000010330000001 COMERCIALES 1.000 2,500.00 000000 80000010340000001 T O T A L 2,500.00 000000D 80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000 80000010360000001 ----------- 000000D 80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 000000 80000010380000001 DESCUENTOS 000000D 80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000 80000010400000001 -------------------- 000000D 80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 000000 80000010420000001 -------------------- 000000D 80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 189.10 000000 80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D 80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000 80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000D 80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000 80000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D 80000010490000001 1 27/12/2024 2,500.00 136.80 45.30 7.00 189.10 000000 80000010500000001 2 03/01/2025 2,363.20 139.28 42.82 7.00 189.10 000000D 80000010510000001 3 10/01/2025 2,223.92 141.80 40.30 7.00 189.10 000000 80000010520000001 4 17/01/2025 2,082.12 144.37 37.73 7.00 189.10 000000D 80000010530000001 5 24/01/2025 1,937.75 146.99 35.11 7.00 189.10 000000 80000010540000001 6 31/01/2025 1,790.76 149.65 32.45 7.00 189.10 000000 D 80000010550000001 7 07/02/2025 1,641.11 152.36 29.74 7.00 189.10 000000 80000010560000001 8 14/02/2025 1,488.75 155.12 26.98 7.00 189.10 000000!D 80000010570000001 9 21/02/2025 1,333.63 157.93 24.17 7.00 189.10 000000 80000010580000001 10 28/02/2025 1,175.70 160.80 21.30 7.00 189.10 000000"D 80000010590000001 11 07/03/2025 1,014.90 163.71 18.39 7.00 189.10 000000 80000010600000001 12 14/03/2025 851.19 166.68 15.42 7.00 189.10 000000#D 80000010610000001 13 21/03/2025 684.51 169.70 12.40 7.00 189.10 000000 80000010620000001 14 31/03/2025 514.81 168.72 13.38 7.00 189.10 000000%  80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8!&% 80$D 80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 80000020020000001 000000'D 80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 20/12/2024 000000 80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000074 000000(D 80000020050000002 000000 80000020060000001 15 07/04/2025 346.09 175.83 6.27 7.00 189.10 000000)D 80000020070000001 16 14/04/2025 170.26 170.26 3.09 7.00 180.35 000000 80000020080000003 T O T A L 2,500.00 404.85 112.00 3,016.85 000000*D 80000020090000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 14/04/2025 000000 80000030000000000 0000000000010370000PP$0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AAI$0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000010620000110000020010000@@0000020020000AA0000020030000pp0000020040000qq0000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000300000000000030010000I( 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8+D 80000030010000001 000000