FCC@BTP L<00} 8?  (L FCCBTE*P *L<0}W 8&E? E (L PPDPPABDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?D@DCDD1D 80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 80000010020000001 000000D 80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/12/2024 000000 80000010040000001 PRESTAMO N 2024/000077 000000D 80000010050000002 000000 80000010060000001 000000D 80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000 80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D 80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CAMPOS GARCIA ANGELA CODIGO CLIENTE : 001011 000000 80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42418162 000000D 80000010110000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 000000 80000010120000001 DOMICILIO : FONAVI LL JR URBANIZACIN SANTA ELENA 000000 D 80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 11 000000 80000010140000001 Amarilis 000000 D! 80000010150000001 TELEFONOS : 978594021 000000" 80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D# 80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000$ 80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000 D% 80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000& 80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000 D' 80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000( 80000010220000001 N SOLICITUD : 2024/000207 000000D) 80000010230000001 000000* 80000010240000001 000000D+ 80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002501 000000, 80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D- 80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000. 80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D/ 80000010290000001 ------ --- -------- 0000000 80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D1 80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 0000002 80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D3 80000010330000001 COMERCIALES 1.000 2,000.00 0000004 80000010340000001 T O T A L 2,000.00 000000D5 80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 0000006 80000010360000001 ----------- 000000D7 80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 0000008 80000010380000001 DESCUENTOS 000000D9 80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000: 80000010400000001 -------------------- 000000D; 80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 000000< 80000010420000001 -------------------- 000000D= 80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 194.60 000000> 80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D? 80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000@ 80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000DA 80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000B 80000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DC 80000010490000001 1 07/01/2025 2,000.00 151.36 36.24 7.00 194.60 000000D 80000010500000001 2 14/01/2025 1,848.64 154.10 33.50 7.00 194.60 000000DE 80000010510000001 3 21/01/2025 1,694.54 156.90 30.70 7.00 194.60 000000F 80000010520000001 4 28/01/2025 1,537.64 159.74 27.86 7.00 194.60 000000DG 80000010530000001 5 04/02/2025 1,377.90 162.63 24.97 7.00 194.60 000000H 80000010540000001 6 11/02/2025 1,215.27 165.58 22.02 7.00 194.60 000000 DI 80000010550000001 7 18/02/2025 1,049.69 168.58 19.02 7.00 194.60 000000J 80000010560000001 8 25/02/2025 881.11 171.63 15.97 7.00 194.60 000000!DK 80000010570000001 9 04/03/2025 709.48 174.74 12.86 7.00 194.60 000000L 80000010580000001 10 11/03/2025 534.74 177.91 9.69 7.00 194.60 000000"DM 80000010590000001 11 18/03/2025 356.83 181.13 6.47 7.00 194.60 000000N 80000010600000001 12 25/03/2025 175.70 175.70 3.18 7.00 185.88 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #DO 80000010610000003 T O T A L 2,000.00 242.48 84.00 2,326.48 000000P 80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000%  80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8! 8" 8# 8$ 8% 8& 8' 8( 8) 8* 8+ 8, 8- 8. 8/ 80 81 8 2 8!&%3 80$DQ 80000020020000001 000000R 80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/12/2024 000000'DS 80000020040000001 PRESTAMO N 2024/000077 000000T 80000020050000002 000000(DU 80000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 25/03/2025 000000V 80000030000000000 000000E%0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000020010000110000020020000@@0000020030000AA0000020040000pp0000020050000qq000002006000000000300000000000030010000E$4 815 8@6 8A7 8P8 8Q9 8`: 8a; 8p< 8q= 8> 8? 8@ 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8J 8K 8L 8M 8 N 8!O 80P 81Q 8@R 8AS 8pT 8qU 8V 8W 8)DW 80000030010000001 000000