FCC@BTP L<00}#8?  (L FCCBTD)P )L<0}g8&D? D (L PPDPP@ADDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?DBDD1D$80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000%80000010020000001 000000D&80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/03/2025 000000'80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000009 000000D(80000010050000002 000000)80000010060000001 000000D*80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000+80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D,80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CUEVA SALGADO DE LUQUILLAS FLORIZA CODIGO CLIENTE : 001096 000000-80000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22427400 000000D.80000010110000001 DOCUMENTO TRIBUTARIO: RU 10224274004 000000/80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 D080000010130000001 DOMICILIO : JR JORGE CHAVEZ N 309 - AMARILIS HUANUC 000000180000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 309 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 D280000010150000001 Amarilis 000000380000010160000001 TELEFONOS : 996562065 000000 D480000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000580000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 D680000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000780000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000 D880000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000980000010220000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000D:80000010230000001 N SOLICITUD : 2025/000024 000000;80000010240000001 000000D<80000010250000001 000000=80000010260000001 COD.TELETRANFER : 00000000002520 000000D>80000010270000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000?80000010280000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D@80000010290000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000A80000010300000001 ------ --- -------- 000000DB80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000C80000010320000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000DD80000010330000001 ---------------------------------------------------- 000000E80000010340000001 COMERCIALES 1.000 500.00 000000DF80000010350000001 T O T A L 500.00 000000G80000010360000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000DH80000010370000001 ----------- 000000I80000010380000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 000000DJ80000010390000001 DESCUENTOS 000000K80000010400000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000DL80000010410000001 -------------------- 000000M80000010420000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 000000DN80000010430000001 -------------------- 000000O80000010440000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 62.40 000000DP80000010450000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000Q80000010460000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DR80000010470000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000S80000010480000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000DT80000010490000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000U80000010500000001 1 11/03/2025 500.00 46.34 9.06 7.00 62.40 000000DV80000010510000001 2 18/03/2025 453.66 47.18 8.22 7.00 62.40 000000W80000010520000001 3 25/03/2025 406.48 48.03 7.37 7.00 62.40 000000DX80000010530000001 4 01/04/2025 358.45 48.90 6.50 7.00 62.40 000000Y80000010540000001 5 08/04/2025 309.55 49.79 5.61 7.00 62.40 000000 DZ80000010550000001 6 15/04/2025 259.76 50.69 4.71 7.00 62.40 000000[80000010560000001 7 22/04/2025 209.07 51.61 3.79 7.00 62.40 000000!D\80000010570000001 8 29/04/2025 157.46 52.55 2.85 7.00 62.40 000000]80000010580000001 9 06/05/2025 104.91 53.50 1.90 7.00 62.40 000000"D^80000010590000001 10 13/05/2025 51.41 51.41 .93 7.00 59.34 000000_80000010600000003 T O T A L 500.00 50.94 70.00 620.94 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #D`80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000a80000020020000001 000000% $80%81&8@'8A(8P)8Q*8`+8a,8p-8q.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8 C8!&%D80$Db80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/03/2025 000000c80000020040000001 PRESTAMO N 2025/000009 000000'Dd80000020050000002 000000e80000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/05/2025 000000D$0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000020010000000000020020000110000020030000@@0000020040000AA0000020050000pp0000020060000qq00000300000000000030010000D#E81F8@G8AH8PI8QJ8`K8aL8pM8qN8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8 _8!`80a81b8@c8Ad8pe8qf8g8(Df80000030000000000 000000g80000030010000001 000000