FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBTW4P 4L<10}8&W? W (L PPDPPKLDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFIDJDMDD1D80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 00000080000010020000001 000000D80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2025 00000080000010040000001 PRESTAMO N 2025/000013 000000D80000010050000002 00000080000010060000001 000000D80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 00000080000010080000001 ----- --- ----------- 000000D80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 00000080000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 000000D80000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 00000080000010120000001 DOMICILIO : JR. HUANUCO 000000 D80000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 00000080000010140000001 Huanuco 000000 D80000010150000001 TELEFONOS : 967936358 00000080000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D‡80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000Ç80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 Dć80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) 000000Ň80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 DƇ80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000LJ80000010220000001 N SOLICITUD : 2025/000039 000000Dȇ80000010230000001 000000ɇ80000010240000001 000000Dʇ80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002535 000000ˇ80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000Ḋ80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000͇80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D·80000010290000001 ------ --- -------- 000000χ80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000DЇ80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000ч80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D҇80000010330000001 COMERCIALES 1.000 500.00 000000Ӈ80000010340000001 T O T A L 500.00 000000Dԇ80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000Շ80000010360000001 ----------- 000000Dև80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 000000ׇ80000010380000001 DESCUENTOS 000000D؇80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000ه80000010400000001 -------------------- 000000Dڇ80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 000000ۇ80000010420000001 -------------------- 000000D܇80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.30 000000݇80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000Dއ80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000߇80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 00000080000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D80000010490000001 1 28/04/2025 500.00 10.69 7.61 3.00 21.30 00000080000010500000001 2 29/04/2025 489.31 16.45 1.85 3.00 21.30 000000D80000010510000001 3 30/04/2025 472.86 16.51 1.79 3.00 21.30 00000080000010520000001 4 02/05/2025 456.35 14.84 3.46 3.00 21.30 000000D80000010530000001 5 05/05/2025 441.51 13.27 5.03 3.00 21.30 00000080000010540000001 6 06/05/2025 428.24 16.68 1.62 3.00 21.30 000000 D80000010550000001 7 07/05/2025 411.56 16.74 1.56 3.00 21.30 00000080000010560000001 8 08/05/2025 394.82 16.81 1.49 3.00 21.30 000000!D80000010570000001 9 09/05/2025 378.01 16.87 1.43 3.00 21.30 00000080000010580000001 10 12/05/2025 361.14 14.18 4.12 3.00 21.30 000000"D80000010590000001 11 13/05/2025 346.96 16.99 1.31 3.00 21.30 00000080000010600000001 12 14/05/2025 329.97 17.05 1.25 3.00 21.30 000000#D80000010610000001 13 15/05/2025 312.92 17.12 1.18 3.00 21.30 00000080000010620000001 14 16/05/2025 295.80 17.18 1.12 3.00 21.30 000000% 80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888‡8Ç8ć8Ň8Ƈ8LJ8ȇ8ɇ8ʇ8ˇ8̇8͇8·8χ8Ї8 ч8!&%҇80$D80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 00000080000020020000001 000000'D80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/04/2025 00000080000020040000001 PRESTAMO N 2025/000013 000000(D80000020050000002 00000080000020060000001 15 19/05/2025 278.62 15.12 3.18 3.00 21.30 000000)D80000020070000001 16 20/05/2025 263.50 17.30 1.00 3.00 21.30 00000080000020080000001 17 21/05/2025 246.20 17.37 .93 3.00 21.30 000000*D80000020090000001 18 22/05/2025 228.83 17.43 .87 3.00 21.30 00000080000020100000001 19 23/05/2025 211.40 17.50 .80 3.00 21.30 000000+D80000020110000001 20 26/05/2025 193.90 16.09 2.21 3.00 21.30 00000080000020120000001 21 27/05/2025 177.81 17.63 .67 3.00 21.30 000000,D80000020130000001 22 28/05/2025 160.18 17.69 .61 3.00 21.30 00000080000020140000001 23 29/05/2025 142.49 17.76 .54 3.00 21.30 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020150000001 24 30/05/2025 124.73 17.83 .47 3.00 21.30 00000080000020160000001 25 02/06/2025 106.90 17.08 1.22 3.00 21.30 000000.D80000020170000001 26 03/06/2025 89.82 17.96 .34 3.00 21.30 00000080000020180000001 27 04/06/2025 71.86 18.03 .27 3.00 21.30 00000000000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010400000aa0000001061000000/D80000020190000001 28 05/06/2025 53.83 18.10 .20 3.00 21.30 00000080000020200000001 29 06/06/2025 35.73 18.16 .14 3.00 21.30 0000001D80000020210000001 30 09/06/2025 17.57 17.57 .20 3.00 20.77 00000080000020220000003 T O T A L 500.00 48.47 90.00 638.47 0000002D80000020230000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/06/2025 00000080000030000000000 000000W0000010620000110000020010000@@0000020020000AA0000020030000pp0000020040000qq0000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000000002015000000000201600000000020170000000002018000000000201900000000020200000000002021000000000202200000000020230000  0000030000000!!000003001000000W6Ӈ81ԇ8@Շ8Aև8Pׇ8Q؇8`ه8aڇ8pۇ8q܇8݇8އ8߇88888888888888 8!80818@8A8p8q8888888888888888888 8!803D80000030010000001 000000