FCC@BTP L<00}48?  (L FCCBTE*P *L<0}^48&E? E (L PPDPPABDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D;D>D<=?D@DCDD1D480000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000480000010020000001 000000D480000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 10/05/2025 000000480000010040000001 PRESTAMO N 2025/000002 000000D480000010050000002 000000480000010060000001 000000D 480000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000!480000010080000001 ----- --- ----------- 000000D"480000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : AMANCIO ROSARIO CARMEN CODIGO CLIENTE : 000047 000000#480000010100000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22491145 000000D$480000010110000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000%480000010120000001 DOMICILIO : PROLONGACION PEDRO PUELLES 000000 D&480000010130000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : C LOTE : 5 000000'480000010140000001 Huanuco 000000 D(480000010150000001 TELEFONOS : 914656356 000000)480000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D*480000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000+480000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI QUINCENA 000000 D,480000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,200.00 TASA DE INTERES : 101.3000 (T.E.A.) 000000-480000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 15 DIAS ENTRE CUOTAS: 15 000000 D.480000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000/480000010220000001 N SOLICITUD : 2025/000047 000000D0480000010230000001 0000001480000010240000001 000000D2480000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002543 0000003480000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D4480000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 0000005480000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D6480000010290000001 ------ --- -------- 0000007480000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D8480000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 0000009480000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D:480000010330000001 COMERCIALES 1.000 1,200.00 000000;480000010340000001 T O T A L 1,200.00 000000D<480000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000=480000010360000001 ----------- 000000D>480000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,200.00 000000?480000010380000001 DESCUENTOS 000000D@480000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000A480000010400000001 -------------------- 000000DB480000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,200.00 000000C480000010420000001 -------------------- 000000DD480000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 127.90 000000E480000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000DF480000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000G480000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000DH480000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000I480000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DJ480000010490000001 1 26/05/2025 1,200.00 83.00 37.90 7.00 127.90 000000K480000010500000001 2 10/06/2025 1,117.00 87.86 33.04 7.00 127.90 000000DL480000010510000001 3 25/06/2025 1,029.14 90.46 30.44 7.00 127.90 000000M480000010520000001 4 10/07/2025 938.68 93.13 27.77 7.00 127.90 000000DN480000010530000001 5 25/07/2025 845.55 95.89 25.01 7.00 127.90 000000O480000010540000001 6 09/08/2025 749.66 98.72 22.18 7.00 127.90 000000 DP480000010550000001 7 25/08/2025 650.94 100.34 20.56 7.00 127.90 000000Q480000010560000001 8 09/09/2025 550.60 104.61 16.29 7.00 127.90 000000!DR480000010570000001 9 24/09/2025 445.99 107.71 13.19 7.00 127.90 000000S480000010580000001 10 09/10/2025 338.28 110.89 10.01 7.00 127.90 000000"DT480000010590000001 11 24/10/2025 227.39 114.17 6.73 7.00 127.90 000000U480000010600000001 12 08/11/2025 113.22 113.22 3.35 7.00 123.57 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  #DV480000010610000003 T O T A L 1,200.00 246.47 84.00 1,530.47 000000W480000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000% 48048148@48A48P48Q 48`!48a"48p#48q$48%48&48'48(48)48*48+48,48-48.48/48048148248348448548648748848 948!&%:480$DX480000020020000001 000000Y480000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 10/05/2025 000000'DZ480000020040000001 PRESTAMO N 2025/000002 000000[480000020050000002 000000(D\480000020060000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 8/11/2025 000000]480000030000000000 000000E%0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000001057000000000105800000000010590000  0000010600000!!0000010610000000000020010000110000020020000@@0000020030000AA0000020040000pp0000020050000qq000002006000000000300000000000030010000E$;481<48@=48A>48P?48Q@48`A48aB48pC48qD48E48F48G48H48I48J48K48L48M48N48O48P48Q48R48S48T48 U48!V480W481X48@Y48AZ48p[48q\48]48^48)D^480000030010000001 000000