FCC@BTP L<00}y׼8?  (L FCCBTP L<A0}9|׼8&?  (L PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D D DDDDDDDDDDDDD1D_z׼80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000`z׼80000010020000001 SOL 000000Daz׼80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000bz׼80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dcz׼80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000dz׼80000010060000002 1 ACTIVO 000000Dez׼80000010070000001 ------ 000000fz׼80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dgz׼80000010090000001 ---------- 000000hz׼80000010100000002 1111 CAJA 000000Diz׼80000010110000001 ---- 000000jz׼80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 Dkz׼80000010130000001 -------------------- 000000lz׼80000010140000001 2,555.92 000000 Dmz׼80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000nz׼80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Doz׼80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000pz׼80000010180000001 -------------------- 000000 Dqz׼80000010190000001 996.75 000000rz׼80000010200000001 000000 Dsz׼80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,552.67 000000tz׼80000010220000001 000000Duz׼80000010230000002 14 CREDITOS 000000vz׼80000010240000001 -------- 000000Dwz׼80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000xz׼80000010260000001 -------- -------- 000000Dyz׼80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 36,803.97 000000zz׼80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 55,375.10 000000D{z׼80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 48,508.03 000000|z׼80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D}z׼80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 89,015.07 000000~z׼80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000Dz׼80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 23,071.49 000000z׼80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 40,681.43 000000Dz׼80000010350000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000z׼80000010360000001 -------------------- 000000Dz׼80000010370000001 312,765.81 000000z׼80000010380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Dz׼80000010390000001 -------- -- -------- -------- 000000z׼80000010400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000Dz׼80000010410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000z׼80000010420000001 -------------------- 000000Dz׼80000010430000001 15,589.29 000000z׼80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Dz׼80000020020000001 SOL 000000z׼80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Dz׼80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000z׼80000020050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000Dz׼80000020060000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000z׼80000020070000001 ------------ ---- --------- 000000Dz׼80000020080000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000z׼80000020090000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000Dz׼80000020100000001 000000z׼80000020110000001 TOTAL CREDITOS 328,355.10 000000 Dz׼80000020120000001 000000z׼80000020130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000!Dz׼80000020140000001 ------- --- ------ 000000z׼80000020150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000"Dz׼80000020160000001 ------- --- ------ -------- 000000z׼80000020170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000#Dz׼80000020180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000z׼80000020190000001 -------------------- 000000$Dz׼80000020200000001 1,381.61 000000z׼80000020210000001 000000'Dz׼80000020220000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,381.61 000000z׼80000020230000001 000000(Dz׼80000020240000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000z׼80000020250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000)Dz׼80000020260000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000z׼80000020270000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000*Dz׼80000020280000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000z׼80000020290000001 -------------------- 000000+Dz׼80000020300000001 47,832.53 000000z׼80000020310000001 000000,Dz׼80000020320000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000z׼80000020330000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dz׼80000020340000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000z׼80000020350000001 ---------- ---------- - ------ 000000.Dz׼80000020360000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000z׼80000020370000001 ---------- - ------ 000000/Dz׼80000020380000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000z׼80000020390000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 0000001Dz׼80000020400000001 -------------------- 000000z׼80000020410000001 35,933.04 0000002Dz׼80000020420000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000z׼80000020430000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000003Dz׼80000020440000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000z׼80000020450000001 -------------------- 0000004Dz׼80000020460000001 5,773.44CR 000000z׼80000020470000001 0000005Dz׼80000020480000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000z׼80000020490000001 0000006Dz׼80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000z׼80000030020000001 SOL 0000007Dz׼80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000z׼80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000008Dz׼80000030050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000z׼80000030060000002 19 OTROS ACTIVOS 0000009Dz׼80000030070000001 ----- ------- 000000z׼80000030080000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000:Dz׼80000030090000001 -------- - -- ----- -------- 000000z׼80000030100000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000;Dz׼80000030110000001 -------------------- 000000z׼80000030120000001 66.00 000000<Dz׼80000030130000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000z׼80000030140000001 ------- ----------- 000000=Dz׼80000030150000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000z׼80000030160000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000>Dz׼80000030170000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000z׼80000030180000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000?Dz׼80000030190000001 -------------------- 000000z׼80000030200000001 8,012.22 000000@Dz׼80000030210000001 000000z׼80000030220000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000ADz׼80000030230000001 000000z׼80000030240000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000020010000000002002000000000200300000000020040000000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000201200000000020130000000002014000000000201500000000020160000  0000020170000!!0000020180000000000020190000110000020200000@@0000020210000AA0000020220000pp0000020230000qq0000020240000000002025000000000202600000000020270000000002028000000000202900000000020300000000002031000000000203200000000020330000000002034000000000203500000000020360000BDz׼80000030250000001 TOTAL ACTIVO 419,359.73 000000z׼80000030260000001 000000CDz׼80000030270000002 2 PASIVO 000000z׼80000030280000001 ------ 000000DDz׼80000030290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000z׼80000030300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000FDz׼80000030310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000z׼80000030320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000%>_z׼80`z׼81az׼8@bz׼8Acz׼8Pdz׼8Qez׼8`fz׼8agz׼8phz׼8qiz׼8jz׼8kz׼8lz׼8mz׼8nz׼8oz׼8pz׼8qz׼8rz׼8sz׼8tz׼8uz׼8vz׼8wz׼8xz׼8yz׼8zz׼8{z׼8|z׼8}z׼8 ~z׼8!z׼80z׼81z׼8@z׼8Az׼8Pz׼8Qz׼8`z׼8az׼8pz׼8qz׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8 z׼8!z׼80z׼81GDz׼80000030330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000z׼80000030340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000HDz׼80000030350000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000z׼80000030360000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000JDz׼80000030370000001 -------------------- 000000z׼80000030380000001 104,360.76CR 000000KDz׼80000030390000001 000000z׼80000030400000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 104,360.76CR 000000LDz׼80000030410000001 000000z׼80000030420000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000MDz׼80000030430000001 ------- --- ----- 000000z׼80000030440000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000NDz׼80000030450000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000z׼80000030460000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000ODz׼80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000z׼80000040020000001 SOL 000000PDz׼80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000z׼80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000QDz׼80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000z׼80000040060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 899.24 000000RDz׼80000040070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000z׼80000040080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000SDz׼80000040090000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000z׼80000040100000001 -------------------- 000000TDz׼80000040110000001 3,190.43CR 000000z׼80000040120000002 2516 PROVEEDORES 000000UDz׼80000040130000001 ----------- 000000z׼80000040140000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000VDz׼80000040150000001 -------------------- 000000z׼80000040160000001 939.60 000000WDz׼80000040170000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000z׼80000040180000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000E'00000203800000000020390000000002040000000000204100000000020420000  0000020430000!!0000020440000000000020450000110000020460000@@0000020470000AA0000020480000PP0000020490000QQ0000030010000``0000030020000aa0000030030000pp0000030040000qq000003005000000000300600000000030070000000003008000000000300900000000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000  0000030260000!!000003027000000XDz׼80000040190000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000z׼80000040200000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000YDz׼80000040210000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000z׼80000040220000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000ZDz׼80000040230000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000{׼80000040240000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000\D{׼80000040250000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000{׼80000040260000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000]D{׼80000040270000001 -------------------- 000000{׼80000040280000001 1,104.73CR 000000^D{׼80000040290000001 000000{׼80000040300000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,355.56CR 000000_D{׼80000040310000001 000000{׼80000040320000001 000000`D {׼80000040330000001 TOTAL PASIVO 107,716.32CR 000000 {׼80000040340000001 000000aD {׼80000040350000002 3 PATRIMONIO 000000 {׼80000040360000001 ---------- 000000bD {׼80000040370000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000{׼80000040380000001 ------- ------ 000000cD{׼80000040390000002 3111 APORTE PAGADO 000000{׼80000040400000001 ------ ------ 000000dD{׼80000040410000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000{׼80000040420000001 -------------------- 000000eD{׼80000040430000001 396,933.60CR 000000{׼80000040440000001 000000fD{׼80000040450000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,933.60CR 000000{׼80000040460000001 000000gD{׼80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000{׼80000050020000001 SOL 000000I>z׼8Az׼8pz׼8qz׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8 z׼8!z׼80z׼81z׼8@z׼8Az׼8Pz׼8Qz׼8`z׼8az׼8pz׼8qz׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8 z׼8!z׼80z׼81z׼8@z׼8Az׼8`z׼8az׼8phD{׼80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000{׼80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iD{׼80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000{׼80000050060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000kD{׼80000050070000001 ------- --------- 000000{׼80000050080000002 3211 DONACIONES 000000lD{׼80000050090000001 ---------- 000000 {׼80000050100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000mD!{׼80000050110000001 -------------------- 000000"{׼80000050120000001 31,633.04CR 000000['0000030290000@@0000030300000AA0000030310000``0000030320000aa0000030330000pp0000030340000qq0000030350000000003036000000000303700000000030380000000003039000000000304000000000030410000000003042000000000304300000000030440000000003045000000000304600000000040010000000004002000000000400300000000040040000000004005000000000400600000000040070000  0000040080000!!0000040090000000000040100000110000040110000@@0000040120000AA0000040130000PP0000040140000QQ0000040150000``0000040160000aa0000040170000pp0000040180000qq000004019000000000402000000000040210000nD#{׼80000050130000001 000000${׼80000050140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000oD%{׼80000050150000001 000000&{׼80000050160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000pD'{׼80000050170000001 ---------- ---------- 000000({׼80000050180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000rD){׼80000050190000001 --------- --------- 000000*{׼80000050200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000sD+{׼80000050210000001 -------------------- 000000,{׼80000050220000001 2,341.40CR 000000tD-{׼80000050230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000.{׼80000050240000001 -------- ---------- 000000uD/{׼80000050250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 0000000{׼80000050260000001 -------------------- 000000vD1{׼80000050270000001 237,743.83 0000002{׼80000050280000001 000000wD3{׼80000050290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 0000004{׼80000050300000001 000000xD5{׼80000050310000001 0000006{׼80000050320000001 TOTAL PATRIMONIO 193,164.21CR 000000yD7{׼80000050330000001 0000008{׼80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000zD9{׼80000060020000001 SOL 000000:{׼80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000{D;{׼80000060040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000<{׼80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000|D={׼80000060060000002 1 ACTIVO 000000>{׼80000060070000001 ------ 000000}D?{׼80000060080000002 11 DISPONIBLE 000000@{׼80000060090000001 ---------- 000000~DA{׼80000060100000002 1111 CAJA 000000B{׼80000060110000001 ---- 000000DC{׼80000060120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000D{׼80000060130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DE{׼80000060140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000F{׼80000060150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000DG{׼80000060160000002 14 CREDITOS 000000H{׼80000060170000001 -------- 000000DI{׼80000060180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000J{׼80000060190000001 -------- -------- 000000q'000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000000004032000000000403300000000040340000000004035000000000403600000000040370000  0000040380000!!0000040390000000000040400000110000040410000@@0000040420000AA0000040430000PP0000040440000QQ0000040450000``0000040460000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000DK{׼80000060200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 36,803.97 000000L{׼80000060210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 55,375.10 000000DM{׼80000060220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 48,508.03 000000N{׼80000060230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000DO{׼80000060240000001 1411.02.060005 PYME MN 89,015.07 000000P{׼80000060250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000DQ{׼80000060260000001 1411.03.060002 CONSUMO 23,071.49 000000R{׼80000060270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 40,681.43 000000DS{׼80000060280000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000T{׼80000060290000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000DU{׼80000060300000001 -------- -- -------- -------- 000000V{׼80000060310000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000DW{׼80000060320000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000X{׼80000060330000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000j>z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8z׼8 z׼8!z׼80z׼81z׼8@z׼8Az׼8Pz׼8Qz׼8`z׼8az׼8pz׼8qz׼8z׼8z׼8z׼8z׼8{׼8{׼8{׼8{׼8{׼8{׼8{׼8{׼8{׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8!{׼80{׼81{׼8@{׼8A{׼8P{׼8Q{׼8`{׼8a{׼8p{׼8q{׼8{׼8DY{׼80000060340000001 ------------ ---- --------- 000000Z{׼80000060350000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000D[{׼80000060360000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000\{׼80000060370000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D]{׼80000060380000001 ------- --- ------ 000000^{׼80000060390000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D_{׼80000060400000001 ------- --- ------ -------- 000000`{׼80000060410000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000Da{׼80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000b{׼80000070020000001 SOL 000000Dc{׼80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000d{׼80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000De{׼80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000f{׼80000070060000002 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Dg{׼80000070070000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000h{׼80000070080000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Di{׼80000070090000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000j{׼80000070100000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dk{׼80000070110000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000l{׼80000070120000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dm{׼80000070130000001 ---------- ---------- - ------ 000000n{׼80000070140000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Do{׼80000070150000001 ---------- - ------ 000000p{׼80000070160000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Dq{׼80000070170000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000r{׼80000070180000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000006001000000000600200000000060030000000006004000000000600500000000060060000000006007000000000600800000000060090000000006010000000000601100000000060120000000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000  0000060190000!!0000060200000000000060210000110000060220000@@Ds{׼80000070190000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000t{׼80000070200000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Du{׼80000070210000002 19 OTROS ACTIVOS 000000v{׼80000070220000001 ----- ------- 000000Dw{׼80000070230000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000x{׼80000070240000001 -------- - -- ----- -------- 000000Dy{׼80000070250000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000z{׼80000070260000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D{{׼80000070270000001 ------- ----------- 000000|{׼80000070280000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D}{׼80000070290000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000~{׼80000070300000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D{׼80000070310000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000{׼80000070320000002 2 PASIVO 000000D{׼80000070330000001 ------ 000000{׼80000070340000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D{׼80000070350000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000{׼80000070360000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D{׼80000070370000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000{׼80000070380000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000D{׼80000070390000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000{׼80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D{׼80000080020000001 SOL 000000{׼80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D{׼80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000{׼80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D{׼80000080060000002 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000{׼80000080070000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000D{׼80000080080000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000{׼80000080090000001 ------- --- ----- 000000D{׼80000080100000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000{׼80000080110000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D{׼80000080120000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000{׼80000080130000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 899.24 000000D{׼80000080140000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000{׼80000080150000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000>{׼8{׼8{׼8{׼8 {׼8!{׼8"{׼8#{׼8${׼8%{׼8&{׼8'{׼8({׼8){׼8 *{׼8!+{׼80,{׼81-{׼8@.{׼8A/{׼8P0{׼8Q1{׼8`2{׼8a3{׼8p4{׼8q5{׼86{׼87{׼88{׼89{׼8:{׼8;{׼8<{׼8={׼8>{׼8?{׼8@{׼8A{׼8B{׼8C{׼8D{׼8E{׼8F{׼8G{׼8H{׼8I{׼8 J{׼8!K{׼80L{׼81M{׼8@N{׼8AO{׼8PP{׼8QQ{׼8pR{׼8qS{׼8T{׼8U{׼8V{׼8W{׼8X{׼8Y{׼8D{׼80000080160000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000{׼80000080170000002 2516 PROVEEDORES 000000D{׼80000080180000001 ----------- 000000{׼80000080190000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000'0000060240000PP0000060250000QQ0000060260000pp0000060270000qq000006028000000000602900000000060300000000006031000000000603200000000060330000000006034000000000603500000000060360000000006037000000000603800000000060390000000006040000000000604100000000070010000 0000070020000  0000070030000  0000070040000  0000070050000 0000070060000! ! 00000700700000 0 00000700800001 1 0000070090000@ @ 0000070100000A A 0000070110000P P 0000070120000Q Q 0000070130000` ` 0000070140000a a 0000070150000p p 0000070160000q q 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 0000070210000 D{׼80000080200000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000{׼80000080210000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D{׼80000080220000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000{׼80000080230000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000D{׼80000080240000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000{׼80000080250000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000D{׼80000080260000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000{׼80000080270000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000D{׼80000080280000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000{׼80000080290000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000D{׼80000080300000002 3 PATRIMONIO 000000{׼80000080310000001 ---------- 000000D{׼80000080320000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000{׼80000080330000001 ------- ------ 000000D{׼80000080340000002 3111 APORTE PAGADO 000000{׼80000080350000001 ------ ------ 000000D{׼80000080360000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000{׼80000080370000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D{׼80000080380000001 ------- --------- 000000{׼80000080390000002 3211 DONACIONES 000000D{׼80000080400000001 ---------- 000000{׼80000080410000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D{׼80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000{׼80000090020000001 SOL 000000D{׼80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000{׼80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D{׼80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000{׼80000090060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D{׼80000090070000001 ---------- ---------- 000000{׼80000090080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D{׼80000090090000001 --------- --------- 000000{׼80000090100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D{׼80000090110000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000{׼80000090120000001 -------- ---------- 000000D{׼80000090130000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000{׼80000090140000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D{׼80000090150000001 --------- ---- --- --------- 000000{׼80000090160000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D{׼80000090170000001 -------- ---- --- ---------- 000000{׼80000090180000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 118,479.20CR 000000'0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000  0000070330000  0000070340000  0000070350000 0000070360000! ! 00000703700000 0 00000703800001 1 0000070390000@ @ 0000080010000A A 0000080020000P P 0000080030000Q Q 0000080040000` ` 0000080050000a a 0000080060000p p 0000080070000q q 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 D{׼80000090190000002 000000{׼80000090200000001 TOTAL ACTIVO 682,818.83 000000D{׼80000090210000001 000000{׼80000090220000001 TOTAL PASIVO 682,818.83 000000D{׼80000090230000001 000000{׼80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D{׼80000100020000001 SOL 000000{׼80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D{׼80000100040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000{׼80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D{׼80000100060000002 4 GASTOS 000000{׼80000100070000001 ------ 000000D{׼80000100080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000{׼80000100090000001 ------ ----------- 000000D{׼80000100100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000{׼80000100110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D{׼80000100120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 502.41 000000{׼80000100130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000D{׼80000100140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000{׼80000100150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000>[{׼8\{׼8]{׼8^{׼8_{׼8`{׼8a{׼8 b{׼8 c{׼8 d{׼8 e{׼8 f{׼8! g{׼80 h{׼81 i{׼8@ j{׼8A k{׼8P l{׼8Q m{׼8` n{׼8a o{׼8p p{׼8q q{׼8 r{׼8 s{׼8 t{׼8 u{׼8 v{׼8 w{׼8 x{׼8 y{׼8 z{׼8 {{׼8 |{׼8 }{׼8 ~{׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8! {׼80 {׼81 {׼8@ {׼8A {׼8P {׼8Q {׼8` {׼8a {׼8p {׼8q {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 D{׼80000100160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000{׼80000100170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000D{׼80000100180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000{׼80000100190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D{׼80000100200000001 ------ ----------- -------- 000000{׼80000100210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000D{׼80000100220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000{׼80000100230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D{׼80000100240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000{׼80000100250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D{׼80000100260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000{׼80000100270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000D{׼80000100280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000{׼80000100290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D{׼80000100300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000{׼80000100310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D{׼80000100320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000{׼80000100330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000D{׼80000100340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000{׼80000100350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000'0000080240000  0000080250000  00000802600000 0 00000802700001 1 0000080280000@ @ 0000080290000A A 0000080300000P P 0000080310000Q Q 0000080320000` ` 0000080330000a a 0000080340000p p 0000080350000q q 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000080410000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000  0000090130000  0000090140000  0000090150000 0000090160000! ! 00000901700000 0 00000901800001 1 0000090190000@ @ 0000090200000A A 0000090210000P P D{׼80000100360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000{׼80000100370000001 ------ -- -------------- 000000D{׼80000100380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000{׼80000100390000001 ------ -- -------- 000000D{׼80000100400000002 4511.01.010001 BASICA 11,612.00 000000{׼80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D{׼80000110020000001 SOL 000000{׼80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D{׼80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000{׼80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D{׼80000110060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,775.24 000000{׼80000110070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 565.00 000000D{׼80000110080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000{׼80000110090000001 4511.02.000001 VACACIONES 887.64 000000D{׼80000110100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000{׼80000110110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 439.74 000000D{׼80000110120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000{׼80000110130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 949.84 000000D{׼80000110140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000{׼80000110150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D{׼80000110160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000|׼80000110170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000D|׼80000110180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000|׼80000110190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000D|׼80000110200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000|׼80000110210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000D|׼80000110220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000|׼80000110230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000D|׼80000110240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000|׼80000110250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.78 000000D |׼80000110260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,030.41 000000 |׼80000110270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000D |׼80000110280000002 4514 TRIBUTOS 000000 |׼80000110290000001 -------- 000000D |׼80000110300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000|׼80000110310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000D|׼80000110320000002 5 INGRESOS 000000|׼80000110330000001 -------- 000000D|׼80000110340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000|׼80000110350000001 -------- ----------- 000000'0000090230000` ` 0000100010000a a 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000  0000100200000 0000100210000! ! 00001002200000 0 00001002300001 1 0000100240000@ @ 0000100250000A A 0000100260000P P 0000100270000Q Q 0000100280000` ` 0000100290000a a 0000100300000p p 0000100310000q q 0000100320000 0000100330000 0000100340000 0000100350000 0000100360000 0000100370000 0000100380000 D|׼80000110360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000|׼80000110370000001 --------- --- -------- 000000>{׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼80 {׼81 {׼8@ {׼8A {׼8P {׼8Q {׼8` {׼8a {׼8p {׼8q {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8! {׼80 {׼81 {׼8@ {׼8A {׼8P {׼8Q {׼8` {׼8a {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 {׼8 D|׼80000110380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 4,275.50 000000|׼80000110390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,247.82 000000D|׼80000110400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,300.93CR 000000|׼80000110410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000D|׼80000110420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,675.21CR 000000|׼80000110430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 301.05 000000D|׼80000110440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,237.80 000000|׼80000110450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 720.22 000000D|׼80000110460000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000|׼80000110470000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 884.41 000000D|׼80000110480000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000 |׼80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D!|׼80000120020000001 SOL 000000"|׼80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D#|׼80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000$|׼80000120050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D%|׼80000120060000002 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,398.04 000000&|׼80000120070000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 88.58 000000D'|׼80000120080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000(|׼80000120090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000D)|׼80000120100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000*|׼80000120110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D+|׼80000120120000001 -------- --- --------- ----------- 000000,|׼80000120130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000D-|׼80000120140000001 -------- --- --------- -------- 000000.|׼80000120150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000D/|׼80000120160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 26.00 0000000|׼80000120170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000D1|׼80000120180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 253.00 0000002|׼80000120190000002 56 OTROS INGRESOS 000000D3|׼80000120200000001 ----- -------- 0000004|׼80000120210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000D5|׼80000120220000001 ----- -------- 0000006|׼80000120230000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000* 0000010400000aa00000020370000E000003028000011[0000040220000q00000501600000000060230000AA0000070220000 0000080230000  0000090220000Q Q 0000100390000 0000110360000$0000100400000 0000110010000 0000110020000 0000110030000 0000110040000 0000110050000 00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000  0000110110000!!0000110120000000000110130000110000110140000@@0000110150000AA0000110160000PP0000110170000QQ0000110180000``0000110190000aa0000110200000pp0000110210000qq00001102200000000110230000000011024000000001102500000000110260000000011027000000001102800000000110290000000011030000000001103100000000110320000000011033000000001103400000000110350000D7|׼80000120240000002 0000008|׼80000120250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 118,479.20 000000&000011037000000001103800000000110390000000011040000000001104100000000110420000@@0000110430000AA0000110440000PP0000110450000QQ0000110460000``0000110470000aa0000110480000pp0000120010000qq000012002000000001200300000000120040000000012005000000001200600000000120070000000012008000000001200900000000120100000000012011000000001201200000000120130000000012014000000001201500000000120160000000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000  0000120230000!!0000120240000000000120250000110000120260000@@&%z׼8@Iz׼8qj{׼8Z{׼8{׼8 {׼8 |׼80{׼8 {׼8 {׼8 {׼8! 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