FCC@BTP L<00}dؼ8?  (L FCCBTX4P 4L<0}Leؼ8&X? X (L PPDPPKLDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFIDJDMDD1Ddؼ80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000dؼ80000010020000001 000000Ddؼ80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/06/2025 000000dؼ80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000020 000000Ddؼ80000010050000002 000000dؼ80000010060000001 000000Ddؼ80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000dؼ80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Ddؼ80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : MAITA RAFAEL GISELA CODIGO CLIENTE : 000643 000000dؼ80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 17/01/1980 EDAD : 45 AOS 000000Ddؼ80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44215328 000000eؼ80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 Deؼ80000010130000001 DOMICILIO : JR. HUANUCO 000000eؼ80000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 439 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 Deؼ80000010150000001 Huanuco 000000eؼ80000010160000001 TELEFONOS : 967936358 000000 Deؼ80000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000eؼ80000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 Deؼ80000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000eؼ80000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 600.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) 000000 D eؼ80000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 eؼ80000010220000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000D eؼ80000010230000001 N SOLICITUD : 2025/000057 000000 eؼ80000010240000001 000000D eؼ80000010250000001 000000eؼ80000010260000001 COD.TELETRANFER : 00000000002550 000000Deؼ80000010270000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000eؼ80000010280000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000Deؼ80000010290000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000eؼ80000010300000001 ------ --- -------- 000000Deؼ80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000eؼ80000010320000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000Deؼ80000010330000001 ---------------------------------------------------- 000000eؼ80000010340000001 COMERCIALES 1.000 600.00 000000Deؼ80000010350000001 T O T A L 600.00 000000eؼ80000010360000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000Deؼ80000010370000001 ----------- 000000eؼ80000010380000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 600.00 000000Deؼ80000010390000001 DESCUENTOS 000000eؼ80000010400000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000Deؼ80000010410000001 -------------------- 000000eؼ80000010420000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 600.00 000000Deؼ80000010430000001 -------------------- 000000 eؼ80000010440000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 24.50 000000D!eؼ80000010450000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000"eؼ80000010460000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D#eؼ80000010470000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000$eؼ80000010480000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D%eؼ80000010490000001 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