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X (L PPDPPKLDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFIDJDMDD1D ټ80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000 ټ80000010020000001 000000D ټ80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 18/06/2025 000000 ټ80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000021 000000D ټ80000010050000002 000000ټ80000010060000001 000000Dټ80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000ټ80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dټ80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : PETIT PARKER GONZALO ANTONIO CODIGO CLIENTE : 001077 000000ټ80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 2/04/1983 EDAD : 42 AOS 000000Dټ80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41864578 000000ټ80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 Dټ80000010130000001 DOMICILIO : URBANIZACION LEONCIO PRADO 000000ټ80000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 6 000000 Dټ80000010150000001 Amarilis 000000ټ80000010160000001 TELEFONOS : 941962268 000000 Dټ80000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000ټ80000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 Dټ80000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000ټ80000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) 000000 Dټ80000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000ټ80000010220000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000Dټ80000010230000001 N SOLICITUD : 2025/000059 000000 ټ80000010240000001 000000D!ټ80000010250000001 000000"ټ80000010260000001 COD.TELETRANFER : 00000000002552 000000D#ټ80000010270000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000$ټ80000010280000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D%ټ80000010290000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000&ټ80000010300000001 ------ --- -------- 000000D'ټ80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000(ټ80000010320000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000D)ټ80000010330000001 ---------------------------------------------------- 000000*ټ80000010340000001 COMERCIALES 1.000 500.00 000000D+ټ80000010350000001 T O T A L 500.00 000000,ټ80000010360000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000D-ټ80000010370000001 ----------- 000000.ټ80000010380000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 000000D/ټ80000010390000001 DESCUENTOS 0000000ټ80000010400000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D1ټ80000010410000001 -------------------- 0000002ټ80000010420000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 000000D3ټ80000010430000001 -------------------- 0000004ټ80000010440000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.20 000000D5ټ80000010450000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 0000006ټ80000010460000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D7ټ80000010470000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 0000008ټ80000010480000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D9ټ80000010490000001 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