FCC@BTP L<00}Lڼ8?  (L FCCBTi=P =L<0}NMڼ8&i? i (L PPDPPTUDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAP0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DML;D<D=D>D?D@DBDCDDDQEDFDGDHDIDJDKDNDODRDSDVDD1DLڼ80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000Lڼ80000010020000001 000000DLڼ80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/06/2025 000000Lڼ80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000024 000000DLڼ80000010050000002 000000Lڼ80000010060000001 000000DLڼ80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000Lڼ80000010080000001 ----- --- ----------- 000000DLڼ80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 000000Lڼ80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 21/12/1982 EDAD : 42 AOS 000000DLڼ80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 000000Lڼ80000010120000001 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO 000000 DLڼ80000010130000001 DOMICILIO : JR. ALPAMAYO 000000Lڼ80000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 DLڼ80000010150000001 PPJJ SAN LUIS 000000Lڼ80000010160000001 Amarilis 000000 DLڼ80000010170000001 TELEFONOS : 939112122 000000Lڼ80000010180000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 DLڼ80000010190000001 ----- --------- --- -------- 000000Lڼ80000010200000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 DLڼ80000010210000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,300.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) 000000Lڼ80000010220000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000DLڼ80000010230000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000Lڼ80000010240000001 N SOLICITUD : 2025/000063 000000DLڼ80000010250000001 000000Lڼ80000010260000001 000000DMڼ80000010270000001 COD.TELETRANFER : 00000000002556 000000Mڼ80000010280000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000DMڼ80000010290000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000Mڼ80000010300000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000DMڼ80000010310000001 ------ --- -------- 000000Mڼ80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000DMڼ80000010330000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000Mڼ80000010340000001 ---------------------------------------------------- 000000DMڼ80000010350000001 COMERCIALES 1.000 1,300.00 000000 Mڼ80000010360000001 T O T A L 1,300.00 000000D Mڼ80000010370000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000 Mڼ80000010380000001 ----------- 000000D Mڼ80000010390000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,300.00 000000 Mڼ80000010400000001 DESCUENTOS 000000DMڼ80000010410000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000Mڼ80000010420000001 -------------------- 000000DMڼ80000010430000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,300.00 000000Mڼ80000010440000001 -------------------- 000000DMڼ80000010450000002 RUBRO V.- GARANTIAS 000000Mڼ80000010460000001 --------- 000000DMڼ80000010470000002 AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 000000Mڼ80000010480000001 DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 000000DMڼ80000010490000001 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO 000000Mڼ80000010500000001 TELEFONO : 971040008 000000DMڼ80000010510000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 38.20 000000Mڼ80000010520000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000DMڼ80000010530000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000Mڼ80000010540000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000 DMڼ80000010550000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000Mڼ80000010560000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000!DMڼ80000010570000001 1 02/07/2025 1,300.00 28.51 6.69 3.00 38.20 000000Mڼ80000010580000001 2 03/07/2025 1,271.49 31.93 3.27 3.00 38.20 000000"D Mڼ80000010590000001 3 04/07/2025 1,239.56 32.01 3.19 3.00 38.20 000000!Mڼ80000010600000001 4 07/07/2025 1,207.55 25.87 9.33 3.00 38.20 000000#D"Mڼ80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000#Mڼ80000020020000001 000000$D$Mڼ80000020030000002 AUTORIZACION DE 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