FCC@BTP L<00},߼8?  (L FCCBTi=P =L<0} -߼8&i? i (L PPDPPTUDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAP0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DML;D<D=D>D?D@DBDCDDDQEDFDGDHDIDJDKDNDODRDSDVDD1D,߼80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000,߼80000010020000001 000000D,߼80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/08/2025 000000,߼80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000029 000000D,߼80000010050000002 000000,߼80000010060000001 000000D,߼80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000,߼80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D,߼80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : HINOSTROZA BENITES DOLENCIES CODIGO CLIENTE : 000541 000000,߼80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 7/02/1960 EDAD : 65 AOS 000000D,߼80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22416869 000000,߼80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 D,߼80000010130000001 DOMICILIO : JR LEONCIO PRADO N861 000000,߼80000010140000001 Huanuco 000000 D,߼80000010150000001 TELEFONOS : 962094042 000000,߼80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D,߼80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000,߼80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 D,߼80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 17,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 000000,߼80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000 D,߼80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000,߼80000010220000001 N SOLICITUD : 2025/000085 000000D,߼80000010230000001 000000,߼80000010240000001 000000D,߼80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002570 000000,߼80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D,߼80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000,߼80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D,߼80000010290000001 ------ --- -------- 000000,߼80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D,߼80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000,߼80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D,߼80000010330000001 COMERCIALES 1.000 17,000.00 000000,߼80000010340000001 T O T A L 17,000.00 000000D,߼80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000,߼80000010360000001 ----------- 000000D,߼80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 17,000.00 000000,߼80000010380000001 DESCUENTOS 000000D,߼80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000,߼80000010400000001 -------------------- 000000D,߼80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 17,000.00 000000,߼80000010420000001 -------------------- 000000D,߼80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 383.20 000000,߼80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D,߼80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000,߼80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D,߼80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000,߼80000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D,߼80000010490000001 1 18/08/2025 17,000.00 247.54 132.66 3.00 383.20 000000,߼80000010500000001 2 19/08/2025 16,752.46 347.61 32.59 3.00 383.20 000000D,߼80000010510000001 3 20/08/2025 16,404.85 348.29 31.91 3.00 383.20 000000,߼80000010520000001 4 21/08/2025 16,056.56 348.97 31.23 3.00 383.20 000000D,߼80000010530000001 5 22/08/2025 15,707.59 349.65 30.55 3.00 383.20 000000,߼80000010540000001 6 25/08/2025 15,357.94 290.40 89.80 3.00 383.20 000000 D,߼80000010550000001 7 26/08/2025 15,067.54 350.89 29.31 3.00 383.20 000000,߼80000010560000001 8 27/08/2025 14,716.65 351.57 28.63 3.00 383.20 000000!D,߼80000010570000001 9 28/08/2025 14,365.08 352.26 27.94 3.00 383.20 000000,߼80000010580000001 10 29/08/2025 14,012.82 352.94 27.26 3.00 383.20 000000"D,߼80000010590000001 11 01/09/2025 13,659.88 300.33 79.87 3.00 383.20 000000,߼80000010600000001 12 02/09/2025 13,359.55 354.21 25.99 3.00 383.20 000000#D,߼80000010610000001 13 03/09/2025 13,005.34 354.90 25.30 3.00 383.20 000000,߼80000010620000001 14 04/09/2025 12,650.44 355.59 24.61 3.00 383.20 000000$D,߼80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000,߼80000020020000001 000000'D,߼80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/08/2025 000000,߼80000020040000001 PRESTAMO N 2025/000029 000000(D,߼80000020050000002 000000,߼80000020060000001 15 05/09/2025 12,294.85 356.28 23.92 3.00 383.20 000000)D,߼80000020070000001 16 08/09/2025 11,938.57 310.40 69.80 3.00 383.20 000000,߼80000020080000001 17 09/09/2025 11,628.17 357.58 22.62 3.00 383.20 000000*D,߼80000020090000001 18 10/09/2025 11,270.59 358.28 21.92 3.00 383.20 000000,߼80000020100000001 19 11/09/2025 10,912.31 358.97 21.23 3.00 383.20 000000+D,߼80000020110000001 20 12/09/2025 10,553.34 359.67 20.53 3.00 383.20 000000,߼80000020120000001 21 15/09/2025 10,193.67 320.60 59.60 3.00 383.20 000000,D,߼80000020130000001 22 16/09/2025 9,873.07 361.00 19.20 3.00 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