FCC@BTP L<00}߼8?  (L FCCBTM.P .L<0}d߼8&M? M (L PPDLPPlmDDD!D#D%D'D)D+D-D/D1D3D5D7D9D;D=D?DADEDgfGDIDKDMDODQDSDUDWDYD]D[\_DaDcDeDiDkDnDWUUUU]UUELD1D߼80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000߼80000010020000001 000000D߼80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/08/2025 000000D߼80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/08/2025 000000߼80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000032 000000D߼80000010050000002 000000D߼80000010050000002 000000߼80000010060000001 000000D߼80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000D߼80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000߼80000010080000001 ----- --- ----------- 000000D ߼80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA ISIDRO ELMER CODIGO CLIENTE : 001002 000000D ߼80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA ISIDRO ELMER CODIGO CLIENTE : 001002 000000!߼80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 7/06/1957 EDAD : 68 AOS 000000D"߼80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22433042 000000D"߼80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22433042 000000#߼80000010120000001 SECTORISTA : 0000000012 OFICINA 000000 D$߼80000010130000001 DOMICILIO : BQ. YANAG - ROSAVERO S/N 000000 D$߼80000010130000001 DOMICILIO : BQ. YANAG - ROSAVERO S/N 000000%߼80000010140000001 Huanuco 000000 D&߼80000010150000001 TELEFONOS : 925252239 000000 D&߼80000010150000001 TELEFONOS : 925252239 000000'߼80000010160000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 D(߼80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000 D(߼80000010170000001 ----- --------- --- -------- 000000)߼80000010180000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 000000 D*߼80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000 D*߼80000010190000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) 000000+߼80000010200000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 000000 D,߼80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000 D,߼80000010210000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000-߼80000010220000001 N SOLICITUD : 2025/000094 000000D.߼80000010230000001 000000D.߼80000010230000001 000000/߼80000010240000001 000000D0߼80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002575 000000D0߼80000010250000001 COD.TELETRANFER : 00000000002575 0000001߼80000010260000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D2߼80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D2߼80000010270000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 0000003߼80000010280000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D4߼80000010290000001 ------ --- -------- 000000D4߼80000010290000001 ------ --- -------- 0000005߼80000010300000001 ---------------------------------------------------- 000000D6߼80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000D6߼80000010310000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 0000007߼80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D8߼80000010330000001 COMERCIALES 1.000 2,000.00 000000D8߼80000010330000001 COMERCIALES 1.000 2,000.00 0000009߼80000010340000001 T O T A L 2,000.00 000000D:߼80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000D:߼80000010350000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000;߼80000010360000001 ----------- 000000D<߼80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 000000D<߼80000010370000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 000000=߼80000010380000001 DESCUENTOS 000000D>߼80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D>߼80000010390000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000?߼80000010400000001 -------------------- 0000000000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq00000101100000000010120000000001013000000000101400000000010150000000001016000000000101700000000010180000000001019000000000102000000000010210000D@߼80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 000000D@߼80000010410000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 000000A߼80000010420000001 -------------------- 000000DB߼80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 127.20 000000DB߼80000010430000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 127.20 000000C߼80000010440000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000DD߼80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DD߼80000010450000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000E߼80000010460000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 000000DF߼80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000DF߼80000010470000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000G߼80000010480000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000DH߼80000010490000001 1 29/08/2025 2,000.00 83.96 36.24 7.00 127.20 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