FCC@BTP L<00}_༙8?  (L FCCBTk>P >L<0}༙8&k? k (L PPDPPUVDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAP0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DML;D<D=D>D?D@DBDCDDDQEDFDGDHDIDJDKDNDODRDSDTDWDD1D`༙80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000a༙80000010020000001 000000Db༙80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 26/08/2025 000000c༙80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000031 000000Dd༙80000010050000002 000000e༙80000010060000001 000000Df༙80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000g༙80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dh༙80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : VALERIO GOMEZ GOSPER CODIGO CLIENTE : 000931 000000i༙80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 20/10/1967 EDAD : 57 AOS 000000Dj༙80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 08687525 000000k༙80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 Dl༙80000010130000001 DOMICILIO : JR. PERU 000000m༙80000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : 000000 Dn༙80000010150000001 PP.JJ POMARES 000000o༙80000010160000001 Huanuco 000000 Dp༙80000010170000001 TELEFONOS : 984617660 000000q༙80000010180000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000 Dr༙80000010190000001 ----- --------- --- -------- 000000s༙80000010200000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000 Dt༙80000010210000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) 000000u༙80000010220000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000Dv༙80000010230000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 000000w༙80000010240000001 N SOLICITUD : 2025/000095 000000Dx༙80000010250000001 000000y༙80000010260000001 000000Dz༙80000010270000001 COD.TELETRANFER : 00000000002576 000000{༙80000010280000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000D|༙80000010290000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000}༙80000010300000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000D~༙80000010310000001 ------ --- -------- 000000༙80000010320000001 ---------------------------------------------------- 000000D༙80000010330000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000༙80000010340000001 ---------------------------------------------------- 000000D༙80000010350000001 COMERCIALES 1.000 500.00 000000༙80000010360000001 T O T A L 500.00 000000D༙80000010370000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000༙80000010380000001 ----------- 000000D༙80000010390000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 000000༙80000010400000001 DESCUENTOS 000000D༙80000010410000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000༙80000010420000001 -------------------- 000000D༙80000010430000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 000000༙80000010440000001 -------------------- 000000D༙80000010450000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 14.90 000000༙80000010460000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000D༙80000010470000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000010480000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000D༙80000010490000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000༙80000010500000001 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