FCC@BTP L<00}_㼙8?  (L FCCBTb9P 9L<0}㼙8&b? b (L PPDPPPQDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAE0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:DON;D<D=D>D?D@DBDCDFDDGDHDIDJDKDLDMDRDD1D`㼙80000010010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000a㼙80000010020000001 000000Db㼙80000010030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/09/2025 000000c㼙80000010040000001 PRESTAMO N 2025/000035 000000Dd㼙80000010050000002 000000e㼙80000010060000001 000000Df㼙80000010070000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 000000g㼙80000010080000001 ----- --- ----------- 000000Dh㼙80000010090000001 APELLIDOS Y NOMBRE : PETIT PARKER GONZALO ANTONIO CODIGO CLIENTE : 001077 000000i㼙80000010100000001 FECHA DE NACIMIENTO : 2/04/1983 EDAD : 42 AOS 000000Dj㼙80000010110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41864578 000000k㼙80000010120000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 000000 Dl㼙80000010130000001 DOMICILIO : URBANIZACION LEONCIO PRADO 000000m㼙80000010140000001 TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 6 000000 Dn㼙80000010150000001 Amarilis 000000o㼙80000010160000001 TELEFONOS : 941962268 000000 Dp㼙80000010170000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 000000q㼙80000010180000001 ----- --------- --- -------- 000000 Dr㼙80000010190000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO 000000s㼙80000010200000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) 000000 Dt㼙80000010210000001 DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 000000u㼙80000010220000001 APROBADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA AUTORIZADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA 000000Dv㼙80000010230000001 N SOLICITUD : 2025/000110 000000w㼙80000010240000001 000000Dx㼙80000010250000001 000000y㼙80000010260000001 COD.TELETRANFER : 00000000002584 000000Dz㼙80000010270000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 000000{㼙80000010280000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 000000D|㼙80000010290000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 000000}㼙80000010300000001 ------ --- -------- 000000D~㼙80000010310000001 ---------------------------------------------------- 000000㼙80000010320000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 000000D㼙80000010330000001 ---------------------------------------------------- 000000㼙80000010340000001 COMERCIALES 1.000 1,000.00 000000D㼙80000010350000001 T O T A L 1,000.00 000000㼙80000010360000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 000000D㼙80000010370000001 ----------- 000000㼙80000010380000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 000000D㼙80000010390000001 DESCUENTOS 000000㼙80000010400000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 000000D㼙80000010410000001 -------------------- 000000㼙80000010420000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 000000D㼙80000010430000001 -------------------- 000000㼙80000010440000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 30.60 000000D㼙80000010450000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 000000㼙80000010460000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000D㼙80000010470000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR 000000㼙80000010480000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 000000D㼙80000010490000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 000000㼙80000010500000001 1 29/09/2025 1,000.00 14.81 12.79 3.00 30.60 000000D㼙80000010510000001 2 30/09/2025 985.19 24.46 3.14 3.00 30.60 000000㼙80000010520000001 3 01/10/2025 960.73 24.54 3.06 3.00 30.60 000000D㼙80000010530000001 4 02/10/2025 936.19 24.62 2.98 3.00 30.60 000000㼙80000010540000001 5 03/10/2025 911.57 24.70 2.90 3.00 30.60 000000 D㼙80000010550000001 6 06/10/2025 886.87 19.11 8.49 3.00 30.60 000000㼙80000010560000001 7 07/10/2025 867.76 24.84 2.76 3.00 30.60 000000!D㼙80000010570000001 8 09/10/2025 842.92 22.23 5.37 3.00 30.60 000000㼙80000010580000001 9 10/10/2025 820.69 24.99 2.61 3.00 30.60 000000"D㼙80000010590000001 10 13/10/2025 795.70 19.98 7.62 3.00 30.60 000000㼙80000010600000001 11 14/10/2025 775.72 25.13 2.47 3.00 30.60 000000#D㼙80000010610000001 12 15/10/2025 750.59 25.21 2.39 3.00 30.60 000000㼙80000010620000001 13 16/10/2025 725.38 25.29 2.31 3.00 30.60 000000$D㼙80000020010000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 000000㼙80000020020000001 000000'D㼙80000020030000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/09/2025 000000㼙80000020040000001 PRESTAMO N 2025/000035 000000(D㼙80000020050000002 000000㼙80000020060000001 14 17/10/2025 700.09 25.37 2.23 3.00 30.60 000000)D㼙80000020070000001 15 20/10/2025 674.72 21.14 6.46 3.00 30.60 000000㼙80000020080000001 16 21/10/2025 653.58 25.52 2.08 3.00 30.60 000000*D㼙80000020090000001 17 22/10/2025 628.06 25.60 2.00 3.00 30.60 000000㼙80000020100000001 18 23/10/2025 602.46 25.68 1.92 3.00 30.60 000000+D㼙80000020110000001 19 24/10/2025 576.78 25.76 1.84 3.00 30.60 000000㼙80000020120000001 20 27/10/2025 551.02 22.32 5.28 3.00 30.60 000000,D㼙80000020130000001 21 28/10/2025 528.70 25.92 1.68 3.00 30.60 000000㼙80000020140000001 22 29/10/2025 502.78 26.00 1.60 3.00 30.60 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