FCC@>PP H<00}pl8?  *H FCC>P7P H<q0}l87? 6 *H PPD ^"F PP/0DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D+D)*,D-D.D1D ^"F D12Dql800000101000099 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 0000rl800000102000001 0000sl800000103000002 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/11/2022 0000Dtl800000104000001 PRESTAMO N 2022/000113 0000ul800000105000002 0000vl800000106000001 0000Dwl800000107000001 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE 0000xl800000108000001 ----- --- ----------- 0000yl800000109000001 APELLIDOS Y NOMBRE : CAGNA ATACHE LESLY JHOEY CODIGO CLIENTE : 001069 0000Dzl800000110000001 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 46345355 0000{l800000111000001 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO 0000|l800000112000001 DOMICILIO : JR. TARAPAC N1011 0000D}l800000113000001 Huanuco 0000~l800000114000001 TELEFONOS : 941621411 0000l800000115000002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO 0000Dl800000116000001 ----- --------- --- -------- 0000l800000117000001 CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA 0000l800000118000001 MONTO DE PRESTAMO : S/ 700.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) 0000 Dl800000119000001 DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 0000l800000120000001 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO 0000l800000121000001 N SOLICITUD : 2022/000352 0000 Dl800000122000001 0000l800000123000001 0000l800000124000001 COD.TELETRANFER : 00000000002031 0000 Dl800000125000001 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 0000l800000126000001 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO 0000l800000127000001 RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO 0000 Dl800000128000001 ------ --- -------- 0000l800000129000001 ---------------------------------------------------- 0000l800000130000001 DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO 0000 Dl800000131000001 ---------------------------------------------------- 0000l800000132000001 COMERCIALES 1.000 700.00 0000l800000133000001 T O T A L 700.00 0000Dl800000134000002 RUBRO IV.- LIQUIDACION 0000l800000135000001 ----------- 0000l800000136000001 IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 700.00 0000Dl800000137000001 DESCUENTOS 0000l800000138000001 TOTAL DESCUENTOS S/ 0000l800000139000001 -------------------- 0000Dl800000140000001 NETO A DESEMBOLSAR S/ 700.00 0000l800000141000001 -------------------- 0000l800000142000002 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 188.10 0000000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000Dl800000143000001 ---- -- ---------- (capital + interes) 0000l800000144000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 0000l800000145000001 No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM 0000Dl800000146000001 CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL 0000l800000147000001 --------------------------------------------------------------------------------------- 0000l800000148000001 1 11/11/2022 700.00 171.51 9.59 7.00 188.10 0000Dl800000149000001 2 18/11/2022 528.49 173.86 7.24 7.00 188.10 0000l800000150000001 3 25/11/2022 354.63 176.24 4.86 7.00 188.10 0000l800000151000001 4 02/12/2022 178.39 178.39 2.44 7.00 187.83 0000Dl800000152000003 T O T A L 700.00 24.13 28.00 752.13 0000l800000153000001 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/12/2022 0000bl800000153000000 0000a7 000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000000001420000000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000ab000001540000pp77ql80rl81sl82tl8@ul8Avl8Bwl8Pxl8Qyl8Rzl8`{l8a|l8b}l8p~l8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pDl800000154000001 0000r