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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџ™оN­™­Р800000102000001 FECHA.- 31/12/2022 0000џџџџџџџџšоN­™­Р800000103000002 LIBRO MAYOR 0000џџџџџџџџD€›оN­™­Р800000104000001 0000џџџџџџџџœоN­™­Р800000105000001 0000џџџџџџџџоN­™­Р800000106000002OFICINA HUANUCO SOL 0000џџџџџџџџD€žоN­™­Р800000107000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000џџџџџџџџŸоN­™­Р800000108000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 0000џџџџџџџџ оN­™­Р800000109000001 ----------------------------------------- 0000џџџџџџџџD€ЁоN­™­Р800000110000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 0000џџџџџџџџЂоN­™­Р800000111000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000џџџџџџџџЃоN­™­Р8000001120000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 179.30 0000џџџџџџџџD€ЄоN­™­Р80000011300000131/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 179.30 358.60 0000џџџџџџџџЅоN­™­Р80000011400000131/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 379.63 -21.03 0000џџџџџџџџІоN­™­Р800000115000001 TOTAL CUENTA 379.63 179.30 0000џџџџџџџџD€ЇоN­™­Р8000001160000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... -0.06 0000џџџџџџџџЈоN­™­Р80000011700000231/12/2022 CAJA 9843 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 -902.88 0000џџџџџџџџЉоN­™­Р80000011800000131/12/2022 CAJA 9844 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,878.81 0000џџџџџџџџ D€ЊоN­™­Р80000011900000131/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .08 -1,878.73 0000џџџџџџџџЋоN­™­Р80000012000000131/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 1,878.73 0.00 0000џџџџџџџџЌоN­™­Р80000012100000131/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 680.56 680.56 0000џџџџџџџџ D€­оN­™­Р800000122000001 TOTAL CUENTA 1,878.75 2,559.37 0000џџџџџџџџЎоN­™­Р8000001230000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,582.35 0000џџџџџџџџЏоN­™­Р80000012400000231/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 195.52 2,777.87 0000џџџџџџџџ D€АоN­™­Р80000012500000131/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 372.42 2,405.45 0000џџџџџџџџБоN­™­Р800000126000001 TOTAL CUENTA 372.42 195.52 0000џџџџџџџџВоN­™­Р8000001270000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,191.73 0000џџџџџџџџ D€ГоN­™­Р80000012800000213/12/2022 CAJA 9379 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 -37.25 0000џџџџџџџџДоN­™­Р80000012900000113/12/2022 CAJA 9380 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 744.83 -782.08 0000џџџџџџџџЕоN­™­Р80000013000000131/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .01 -782.09 0000џџџџџџџџ D€ЖоN­™­Р80000013100000131/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 782.09 0.00 0000џџџџџџџџЗоN­™­Р800000132000001 TOTAL CUENTA 1,973.82 782.09 0000џџџџџџџџИоN­™­Р8000001330000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 0000џџџџџџџџD€ЙоN­™­Р80000013400000212/12/2022 CAJA 9313 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 0000џџџџџџџџКоN­™­Р80000013500000112/12/2022 DIARIO 180 001 RHP E001-413 SORIANO ARRIETA 240.00 0.00 0000џџџџџџџџЛоN­™­Р80000013600000114/12/2022 CAJA 9434 001 MEZA REYNOSO EPER EMANUEL 600.00 -600.00 0000џџџџџџџџD€МоN­™­Р80000013700000114/12/2022 DIARIO 182 001 RHP E001-22 MEZA REYNOSO EPER 600.00 0.00 0000џџџџџџџџНоN­™­Р80000013800000131/12/2022 CAJA 9845 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 0000џџџџџџџџОоN­™­Р80000013900000131/12/2022 CAJA 9858 001 DONET MEREL MARCIAL 844.80 -1,344.80 0000џџџџџџџџD€ПоN­™­Р80000014000000131/12/2022 CAJA 9881 001 pardave bravo yeslin 100.00 -1,444.80 0000џџџџџџџџРоN­™­Р80000014100000131/12/2022 DIARIO 188 001 RHP E001-9 PARDAVE BRAVO YESLIN 100.00 -1,344.80 0000џџџџџџџџСоN­™­Р80000014200000131/12/2022 DIARIO 190 001 RHPE001234 DONET MEREL MARCIAL 844.80 -500.00 0000џџџџџџџџ€џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’€000001220000  D€ТоN­™­Р80000014300000131/12/2022 DIARIO 191 001 E001-141 MEZA SANTIAGO NELSON PE 500.00 0.00 0000џџџџџџџџУоN­™­Р800000144000001 TOTAL CUENTA 2,284.80 2,284.80 0000џџџџџџџџФоN­™­Р8000001450000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 17.15 0000џџџџџџџџD€ХоN­™­Р800000146000002 5/12/2022 CAJA 9219 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -218.85 0000џџџџџџџџЦоN­™­Р800000147000001 5/12/2022 DIARIO 179 001 EXPERIAN PERU SAC F02-259273 236.00 17.15 0000џџџџџџџџЧоN­™­Р80000014800000113/12/2022 CAJA 9378 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,482.85 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