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(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 00000000025476r00000000000000000000000000000000000000000000000000000025476r000000000000000 A1900 OTROS ACTIVOS 000000001795354000000000000000000000000248810000000000173180000000001870984000000000000000 A1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000042370000000000000000000000000248810000000000173180000000000118000000000000000000 A1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000042370000000000000000000000000248810000000000173180000000000118000000000000000000 A1904 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001752984000000000000000000000000000000000000000000000000000001752984000000000000000 A1904.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1904.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1904.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000104242q00000000000000000000000000000000000000000000000000000104242q000000000000000 A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000045360u00000000000000000000000000000000000000000000000000000045360u000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000058881v00000000000000000000000000000000000000000000000000000058881v000000000000000 A1910 SOL 000000001795354000000000000000000000000248810000000000173180000000001870984000000000000000 A1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000042370000000000000000000000000248810000000000173180000000000118000000000000000000 A1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000042370000000000000000000000000248810000000000173180000000000118000000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001752984000000000000000000000000000000000000000000000000000001752984000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1914.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000104242q00000000000000000000000000000000000000000000000000000104242q000000000000000 A1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000045360u00000000000000000000000000000000000000000000000000000045360u000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000058881v00000000000000000000000000000000000000000000000000000058881v000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000074777410000000008237479000000013067196000000000000000000000079607127 A2010 SOL 000000000000000000000074777410000000008237479000000013067196000000000000000000000079607127 A2100 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000000000000000000038056898000000001328941000000001358069000000000000000000000038086026 A2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000006218534000000000035054000000000301860000000000000000000000006485340 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 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A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000001707972000000000045744000000000058066000000000000000000000001720294 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000001707972000000000045744000000000058066000000000000000000000001720294 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000033069001000000000953938000000000416535000000000000000000000032531598 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000033069001000000000953938000000000416535000000000000000000000032531598 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000032936838000000000405240000000000000000000000000000000000000032531598 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000032936838000000000405240000000000000000000000000000000000000032531598 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000132163000000000548698000000000416535000000000000000000000000000000 A2410 SOL 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PAGAR 000000000000000000000001422290000000000497423000000000998133000000000000000000000001923000 A2506 PROVEEDORES 00000000000000000000000000852p000000000450791000000000459311000000000000000000000000000000 A2506.01 PROVEEDORES DE BIENES 00000000000000000000000000852p000000000450791000000000459311000000000000000000000000000000 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000001061583000000004453280000000009723504000000000000000000000006331807 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000088147000000000088200000000000088214000000000000000000000000088161 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000088147000000000088200000000000088214000000000000000000000000088161 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000041393000000000041310000000000116752000000000000000000000000116835 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000000153000000000000000000000000006638000000000000000000000000006791 A2507.06 OTROS RECAUDOS 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A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3210 SOL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3810 SOL 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A3910 SOL 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000109172y00000000717650300000000437273400000000000000000000000389549x A4000 GASTOS 000000012180845000000000000000000000004509055000000000045744000000016644156000000000000000 A4010 SOL 000000012180845000000000000000000000004509055000000000045744000000016644156000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000002863434000000000000000000000000540934000000000045744000000003358624000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000988956000000000000000000000000124399000000000045744000000001067611000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000062144000000000000000000000000018190000000000000000000000000080334000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000062144000000000000000000000000018190000000000000000000000000080334000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000926812000000000000000000000000106209000000000045744000000000987277000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000926812000000000000000000000000106209000000000045744000000000987277000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4110 SOL 000000002863434000000000000000000000000540934000000000045744000000003358624000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000988956000000000000000000000000124399000000000045744000000001067611000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000062144000000000000000000000000018190000000000000000000000000080334000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000062144000000000000000000000000018190000000000000000000000000080334000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000926812000000000000000000000000106209000000000045744000000000987277000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000926812000000000000000000000000106209000000000045744000000000987277000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000001874478000000000000000000000000416535000000000000000000000002291013000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4210 SOL 000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000122760000000000000000000000000000445000000000000000000000000123205000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 000000001431943000000000000000000000002158212000000000000000000000003590155000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000001431943000000000000000000000002158212000000000000000000000003590155000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000001131886000000000000000000000001818814000000000000000000000002950700000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000001058225000000000000000000000001643661000000000000000000000002701886000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 000000000073661000000000000000000000000175153000000000000000000000000248814000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000073661000000000000000000000000175153000000000000000000000000248814000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000300057000000000000000000000000339398000000000000000000000000639455000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000299180000000000000000000000000300266000000000000000000000000599446000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 000000000000877000000000000000000000000039132000000000000000000000000040009000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 000000000000877000000000000000000000000039132000000000000000000000000040009000000000000000 A4310 SOL 000000001431943000000000000000000000002158212000000000000000000000003590155000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000001431943000000000000000000000002158212000000000000000000000003590155000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000001131886000000000000000000000001818814000000000000000000000002950700000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000001058225000000000000000000000001643661000000000000000000000002701886000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 000000000073661000000000000000000000000175153000000000000000000000000248814000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000073661000000000000000000000000175153000000000000000000000000248814000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 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AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000114828000000000000000000000000000000000000000000000000000000114828000000000000000 A4403.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000157104000000000000000000000000000000000000000000000000000000157104000000000000000 A4410 SOL 000000000344264000000000000000000000000000000000000000000000000000000344264000000000000000 A4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000000072332000000000000000000000000000000000000000000000000000000072332000000000000000 A4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 000000000072332000000000000000000000000000000000000000000000000000000072332000000000000000 A4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000000271932000000000000000000000000000000000000000000000000000000271932000000000000000 A4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000114828000000000000000000000000000000000000000000000000000000114828000000000000000 A4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000157104000000000000000000000000000000000000000000000000000000157104000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000007418444000000000000000000000001809464000000000000000000000009227908000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000005797563000000000000000000000001241284000000000000000000000007038847000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000004660952000000000000000000000001003345000000000000000000000005664297000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000003370000000000000000000000000000796159000000000000000000000004166159000000000000000 A4501.01.02 BONIFICACIONES 000000000214400000000000000000000000000000000000000000000000000000000214400000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000777752000000000000000000000000169986000000000000000000000000947738000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000298800000000000000000000000000037200000000000000000000000000336000000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000388876000000000000000000000000084993000000000000000000000000473869000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000044528000000000000000000000000000000000000000000000000000000044528000000000000000 A4501.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000338683000000000000000000000000075002000000000000000000000000413685000000000000000 A4501.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000356624000000000000000000000000077944000000000000000000000000434568000000000000000 A4501.09 OTROS GASTOS DE PERSONAL 000000000007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000007900000000000000000 A4501.09.05 VIATICOS 000000000007900000000000000000000000000000000000000000000000000000000007900000000000000000 A4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER000000001606381000000000000000000000000266558000000000000000000000001872939000000000000000 A4503.01 DOMICILIADOS 000000001606381000000000000000000000000266558000000000000000000000001872939000000000000000 A4503.01.01 TRANSPORTE 000000000162150000000000000000000000000051000000000000000000000000000213150000000000000000 A4503.01.05 PUBLICIDAD 000000000048000000000000000000000000000000000000000000000000000000000048000000000000000000 A4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000077860000000000000000000000000000000000000000000000000000000077860000000000000000 A4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000657711000000000000000000000000156978000000000000000000000000814689000000000000000 A4503.01.09 SEGUROS 000000000051000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051000000000000000000 A4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 000000000247700000000000000000000000000055380000000000000000000000000303080000000000000000 A4503.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 000000000175700000000000000000000000000002400000000000000000000000000178100000000000000000 A4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000052920000000000000000000000000000000000000000000000000000000052920000000000000000 A4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000 A4503.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000131340000000000000000000000000000800000000000000000000000000132140000000000000000 A4504 TRIBUTOS 000000000014500000000000000000000000000013000000000000000000000000000027500000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 000000000014500000000000000000000000000013000000000000000000000000000027500000000000000000 A4505 GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 000000000000000000000000000000000000000288622000000000000000000000000288622000000000000000 A4505.02 GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL 000000000000000000000000000000000000000288622000000000000000000000000288622000000000000000 A4505.02.09 OTROS GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL 000000000000000000000000000000000000000288622000000000000000000000000288622000000000000000 A4510 SOL 000000007418444000000000000000000000001809464000000000000000000000009227908000000000000000 A4511 GASTOS DE PERSONAL 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