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(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 00000000025476r00000000000000000000000000000000000000003616600000000029092x000000000000000 A1900 OTROS ACTIVOS 000000002159606000000000000000000000000271620000000000602186000000001829040000000000000000 A1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000406622000000000000000000000000271620000000000466220000000000212022000000000000000 A1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000406622000000000000000000000000271620000000000466220000000000212022000000000000000 A1904 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001752984000000000000000000000000000000000000000135966000000001617018000000000000000 A1904.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1904.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1904.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000104242q00000000000000000000000000000000000000013596600000000117838w000000000000000 A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000045360u00000000000000000000000000000000000000005741400000000051101y000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000058881v00000000000000000000000000000000000000007855200000000066736x000000000000000 A1910 SOL 000000002159606000000000000000000000000271620000000000602186000000001829040000000000000000 A1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000406622000000000000000000000000271620000000000466220000000000212022000000000000000 A1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000406622000000000000000000000000271620000000000466220000000000212022000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001752984000000000000000000000000000000000000000135966000000001617018000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1914.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000104242q00000000000000000000000000000000000000013596600000000117838w000000000000000 A1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000045360u00000000000000000000000000000000000000005741400000000051101y000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000058881v00000000000000000000000000000000000000007855200000000066736x000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000079631127000000023971412000000021605330000000000000000000000077265045 A2010 SOL 000000000000000000000079631127000000011754532000000021605330000000000000000000000089481925 A2100 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000000000000000000038086026000000001529105000000000287291000000000000000000000036844212 A2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000006485340000000000534482000000000180610000000000000000000000006131468 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 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A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000001720294000000000183942000000000000000000000000000000000000001536352 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000001720294000000000183942000000000000000000000000000000000000001536352 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000032531598000000002960330000000012480063000000000000000000000042051331 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000032531598000000002960330000000012480063000000000000000000000042051331 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000032531598000000002480265000000012000000000000000000000000000042051333 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000032531598000000002480265000000012000000000000000000000000000042051333 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 00000000000000000000000000000000000000048006500000000048006300000000000000000000000000000r A2410 SOL 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PAGAR 000000000000000000000001923000000000000810549000000000667802000000000000000000000001780253 A2505.05 HONORARIOS POR PAGAR 000000000000000000000000024000000000000151000000000000127000000000000000000000000000000000 A2506 PROVEEDORES 000000000000000000000000000000000000000111080000000000130080000000000000000000000000019000 A2506.01 PROVEEDORES DE BIENES 000000000000000000000000000000000000000111080000000000130080000000000000000000000000019000 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT00000000000000000000000633180700000001836611000000000775438100000000000000000000000427992r A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000088161000000000124200000000000069591000000000000000000000000033552 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000088161000000000124200000000000069591000000000000000000000000033552 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000116835000000000116790000000000093674000000000000000000000000093719 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 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000000000000000000000000685600000000000000000000000000096579000000000000000000000000782179 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000011083285000000013040738000000002016772000000000000000000000000059319 A3010 SOL 000000000000000000000011083285000000013040738000000002016772000000000000000000000000059319 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3110 SOL 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000013951150000000000071194000000000123128000000000000000000000014003084 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3210 SOL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3810 SOL 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A3910 SOL 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000363087v00000001296954400000000189364400000000000000000000001470677v A4000 GASTOS 000000016379534000000000000000000000011361706000000000009876000000027731364000000000000000 A4010 SOL 000000016379534000000000000000000000011361706000000000009876000000027731364000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000003358624000000000000000000000000699392000000000009876000000004048140000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000001067611000000000000000000000000219329000000000009876000000001277064000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000080334000000000000000000000000034582000000000000000000000000114916000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000080334000000000000000000000000034582000000000000000000000000114916000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000987277000000000000000000000000184747000000000009876000000001162148000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000987277000000000000000000000000184747000000000009876000000001162148000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000002291013000000000000000000000000480063000000000000000000000002771076000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000002291013000000000000000000000000480063000000000000000000000002771076000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000002291013000000000000000000000000480063000000000000000000000002771076000000000000000 A4110 SOL 000000003358624000000000000000000000000699392000000000009876000000004048140000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000001067611000000000000000000000000219329000000000009876000000001277064000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000080334000000000000000000000000034582000000000000000000000000114916000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000080334000000000000000000000000034582000000000000000000000000114916000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000987277000000000000000000000000184747000000000009876000000001162148000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 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GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000123205000000000000000000000000003035000000000000000000000000126240000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000123205000000000000000000000000003035000000000000000000000000126240000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 000000003590155000000000000000000000009288038000000000000000000000012878193000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000003590155000000000000000000000009288038000000000000000000000012878193000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000002950700000000000000000000000009129259000000000000000000000012079959000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000002701886000000000000000000000008876295000000000000000000000011578181000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 000000000248814000000000000000000000000252964000000000000000000000000501778000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000248814000000000000000000000000252964000000000000000000000000501778000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000639455000000000000000000000000158779000000000000000000000000798234000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000599446000000000000000000000000121085000000000000000000000000720531000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 000000000040009000000000000000000000000037694000000000000000000000000077703000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 000000000040009000000000000000000000000037694000000000000000000000000077703000000000000000 A4310 SOL 000000003590155000000000000000000000009288038000000000000000000000012878193000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000003590155000000000000000000000009288038000000000000000000000012878193000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000002950700000000000000000000000009129259000000000000000000000012079959000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000002701886000000000000000000000008876295000000000000000000000011578181000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 000000000248814000000000000000000000000252964000000000000000000000000501778000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000248814000000000000000000000000252964000000000000000000000000501778000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000639455000000000000000000000000158779000000000000000000000000798234000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000599446000000000000000000000000121085000000000000000000000000720531000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 000000000040009000000000000000000000000037694000000000000000000000000077703000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 000000000040009000000000000000000000000037694000000000000000000000000077703000000000000000 A4400 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 000000000344264000000000000000000000000172132000000000000000000000000516396000000000000000 A4401 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000000072332000000000000000000000000036166000000000000000000000000108498000000000000000 A4401.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 000000000072332000000000000000000000000036166000000000000000000000000108498000000000000000 A4403 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000000271932000000000000000000000000135966000000000000000000000000407898000000000000000 A4403.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000114828000000000000000000000000057414000000000000000000000000172242000000000000000 A4403.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000157104000000000000000000000000078552000000000000000000000000235656000000000000000 A4410 SOL 000000000344264000000000000000000000000172132000000000000000000000000516396000000000000000 A4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000000072332000000000000000000000000036166000000000000000000000000108498000000000000000 A4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 000000000072332000000000000000000000000036166000000000000000000000000108498000000000000000 A4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000000271932000000000000000000000000135966000000000000000000000000407898000000000000000 A4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000114828000000000000000000000000057414000000000000000000000000172242000000000000000 A4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000157104000000000000000000000000078552000000000000000000000000235656000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000008963286000000000000000000000001199109000000000000000000000010162395000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000007038847000000000000000000000000935333000000000000000000000007974180000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000005664297000000000000000000000000739900000000000000000000000006404197000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000004166159000000000000000000000000712000000000000000000000000004878159000000000000000 A4501.01.02 BONIFICACIONES 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CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000054403419000000017432598000000023855065000000000000000000000060825886 O821 SOL 000000000000000000000054403419000000017432598000000023855065000000000000000000000060825886 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000054303355000000000000000000000041287663000000041287663000000060725822000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000054403419000000000000000000000000000000000000000000000000000060725822