COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 17/09/2024 PRESTAMO N§ 2024/000045 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000148 COD.TELETRANFER : 00000000002455 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO TELEFONO : 971040008 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 19/09/2024 500.00 14.41 3.79 3.00 21.20 2 20/09/2024 485.59 16.36 1.84 3.00 21.20 3 23/09/2024 469.23 12.85 5.35 3.00 21.20 4 24/09/2024 456.38 16.47 1.73 3.00 21.20 5 25/09/2024 439.91 16.54 1.66 3.00 21.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 17/09/2024 PRESTAMO N§ 2024/000045 6 26/09/2024 423.37 16.60 1.60 3.00 21.20 7 27/09/2024 406.77 16.66 1.54 3.00 21.20 8 30/09/2024 390.11 13.75 4.45 3.00 21.20 9 01/10/2024 376.36 16.78 1.42 3.00 21.20 10 02/10/2024 359.58 16.84 1.36 3.00 21.20 11 03/10/2024 342.74 16.90 1.30 3.00 21.20 12 04/10/2024 325.84 16.97 1.23 3.00 21.20 13 07/10/2024 308.87 14.68 3.52 3.00 21.20 14 09/10/2024 294.19 15.97 2.23 3.00 21.20 15 10/10/2024 278.22 17.15 1.05 3.00 21.20 16 11/10/2024 261.07 17.21 .99 3.00 21.20 17 14/10/2024 243.86 15.42 2.78 3.00 21.20 18 15/10/2024 228.44 17.34 .86 3.00 21.20 19 16/10/2024 211.10 17.40 .80 3.00 21.20 20 17/10/2024 193.70 17.47 .73 3.00 21.20 21 18/10/2024 176.23 17.53 .67 3.00 21.20 22 21/10/2024 158.70 16.39 1.81 3.00 21.20 23 22/10/2024 142.31 17.66 .54 3.00 21.20 24 23/10/2024 124.65 17.73 .47 3.00 21.20 25 24/10/2024 106.92 17.80 .40 3.00 21.20 26 25/10/2024 89.12 17.86 .34 3.00 21.20 27 28/10/2024 71.26 17.39 .81 3.00 21.20 28 29/10/2024 53.87 18.00 .20 3.00 21.20 29 30/10/2024 35.87 18.06 .14 3.00 21.20 30 31/10/2024 17.81 17.81 .07 3.00 20.88 T O T A L 500.00 45.68 90.00 635.68 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 31/10/2024