COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/06/2025 PRESTAMO N§ 2025/000024 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALCEDO MATOS JORGE LUIS CODIGO CLIENTE : 001128 FECHA DE NACIMIENTO : 21/12/1982 EDAD : 42 AÑOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 42181903 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : JR. ALPAMAYO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 10 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PPJJ SAN LUIS Amarilis TELEFONOS : 939112122 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,300.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000063 COD.TELETRANFER : 00000000002556 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,300.00 T O T A L 1,300.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,300.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,300.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN DOC.IDENTIDAD : DN 22430788 DOMICILIO LEGAL : JR. ALPAMAYO TELEFONO : 971040008 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 38.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/07/2025 1,300.00 28.51 6.69 3.00 38.20 2 03/07/2025 1,271.49 31.93 3.27 3.00 38.20 3 04/07/2025 1,239.56 32.01 3.19 3.00 38.20 4 07/07/2025 1,207.55 25.87 9.33 3.00 38.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/06/2025 PRESTAMO N§ 2025/000024 5 08/07/2025 1,181.68 32.16 3.04 3.00 38.20 6 09/07/2025 1,149.52 32.25 2.95 3.00 38.20 7 10/07/2025 1,117.27 32.33 2.87 3.00 38.20 8 11/07/2025 1,084.94 32.41 2.79 3.00 38.20 9 14/07/2025 1,052.53 27.07 8.13 3.00 38.20 10 15/07/2025 1,025.46 32.57 2.63 3.00 38.20 11 16/07/2025 992.89 32.65 2.55 3.00 38.20 12 17/07/2025 960.24 32.73 2.47 3.00 38.20 13 18/07/2025 927.51 32.82 2.38 3.00 38.20 14 21/07/2025 894.69 28.29 6.91 3.00 38.20 15 22/07/2025 866.40 32.97 2.23 3.00 38.20 16 23/07/2025 833.43 33.06 2.14 3.00 38.20 17 24/07/2025 800.37 33.14 2.06 3.00 38.20 18 25/07/2025 767.23 33.23 1.97 3.00 38.20 19 30/07/2025 734.00 25.72 9.48 3.00 38.20 20 31/07/2025 708.28 33.38 1.82 3.00 38.20 21 01/08/2025 674.90 33.47 1.73 3.00 38.20 22 04/08/2025 641.43 30.24 4.96 3.00 38.20 23 05/08/2025 611.19 33.63 1.57 3.00 38.20 24 06/08/2025 577.56 33.72 1.48 3.00 38.20 25 07/08/2025 543.84 33.80 1.40 3.00 38.20 26 08/08/2025 510.04 33.89 1.31 3.00 38.20 27 11/08/2025 476.15 31.52 3.68 3.00 38.20 28 12/08/2025 444.63 34.06 1.14 3.00 38.20 29 13/08/2025 410.57 34.15 1.05 3.00 38.20 30 14/08/2025 376.42 34.23 .97 3.00 38.20 31 18/08/2025 342.19 31.67 3.53 3.00 38.20 32 19/08/2025 310.52 34.40 .80 3.00 38.20 33 20/08/2025 276.12 34.49 .71 3.00 38.20 34 21/08/2025 241.63 34.58 .62 3.00 38.20 35 22/08/2025 207.05 34.67 .53 3.00 38.20 36 25/08/2025 172.38 33.87 1.33 3.00 38.20 37 26/08/2025 138.51 34.84 .36 3.00 38.20 38 27/08/2025 103.67 34.93 .27 3.00 38.20 39 28/08/2025 68.74 35.02 .18 3.00 38.20 40 29/08/2025 33.72 33.72 .09 3.00 36.81 T O T A L 1,300.00 106.61 120.00 1,526.61 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 29/08/2025