COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 11/09/2024 PRESTAMO N§ 2024/000052 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNALDO CODIGO CLIENTE : 001125 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 47650318 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PEDRO BARROSO Huanuco TELEFONOS : 966287978 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000143 COD.TELETRANFER : 00000000002450 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,000.00 T O T A L 2,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 362.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 18/09/2024 2,000.00 318.86 36.24 7.00 362.10 2 25/09/2024 1,681.14 324.64 30.46 7.00 362.10 3 02/10/2024 1,356.50 330.52 24.58 7.00 362.10 4 09/10/2024 1,025.98 336.51 18.59 7.00 362.10 5 16/10/2024 689.47 342.61 12.49 7.00 362.10 6 23/10/2024 346.86 346.86 6.29 7.00 360.15 T O T A L 2,000.00 128.65 42.00 2,170.65 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/10/2024