COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/05/2025 PRESTAMO N§ 2025/000018 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA CODIGO CLIENTE : 001074 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 43023245 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR TARAPACA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 759 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 962902777 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000048 COD.TELETRANFER : 00000000002544 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,000.00 T O T A L 3,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 107.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 19/05/2025 3,000.00 81.39 23.41 3.00 107.80 2 20/05/2025 2,918.61 99.12 5.68 3.00 107.80 3 21/05/2025 2,819.49 99.32 5.48 3.00 107.80 4 22/05/2025 2,720.17 99.51 5.29 3.00 107.80 5 23/05/2025 2,620.66 99.70 5.10 3.00 107.80 6 26/05/2025 2,520.96 90.06 14.74 3.00 107.80 7 27/05/2025 2,430.90 100.07 4.73 3.00 107.80 8 28/05/2025 2,330.83 100.27 4.53 3.00 107.80 9 29/05/2025 2,230.56 100.46 4.34 3.00 107.80 10 30/05/2025 2,130.10 100.66 4.14 3.00 107.80 11 02/06/2025 2,029.44 92.93 11.87 3.00 107.80 12 03/06/2025 1,936.51 101.03 3.77 3.00 107.80 13 04/06/2025 1,835.48 101.23 3.57 3.00 107.80 14 05/06/2025 1,734.25 101.43 3.37 3.00 107.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 15/05/2025 PRESTAMO N§ 2025/000018 15 06/06/2025 1,632.82 101.62 3.18 3.00 107.80 16 09/06/2025 1,531.20 95.85 8.95 3.00 107.80 17 10/06/2025 1,435.35 102.01 2.79 3.00 107.80 18 11/06/2025 1,333.34 102.21 2.59 3.00 107.80 19 12/06/2025 1,231.13 102.41 2.39 3.00 107.80 20 13/06/2025 1,128.72 102.60 2.20 3.00 107.80 21 16/06/2025 1,026.12 98.80 6.00 3.00 107.80 22 17/06/2025 927.32 103.00 1.80 3.00 107.80 23 18/06/2025 824.32 103.20 1.60 3.00 107.80 24 19/06/2025 721.12 103.40 1.40 3.00 107.80 25 20/06/2025 617.72 103.60 1.20 3.00 107.80 26 23/06/2025 514.12 101.79 3.01 3.00 107.80 27 24/06/2025 412.33 104.00 .80 3.00 107.80 28 25/06/2025 308.33 104.20 .60 3.00 107.80 29 26/06/2025 204.13 104.40 .40 3.00 107.80 30 27/06/2025 99.73 99.73 .19 3.00 102.92 T O T A L 3,000.00 139.12 90.00 3,229.12 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/06/2025