COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/05/2023 PRESTAMO N§ 2023/000040 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA CODIGO CLIENTE : 001074 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 43023245 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR TARAPACA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 759 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 962902777 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000153 COD.TELETRANFER : 00000000002218 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,000.00 T O T A L 3,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 107.70 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/06/2023 3,000.00 93.02 11.68 3.00 107.70 2 02/06/2023 2,906.98 99.05 5.65 3.00 107.70 3 05/06/2023 2,807.93 88.28 16.42 3.00 107.70 4 06/06/2023 2,719.65 99.41 5.29 3.00 107.70 5 07/06/2023 2,620.24 99.60 5.10 3.00 107.70 6 08/06/2023 2,520.64 99.80 4.90 3.00 107.70 7 09/06/2023 2,420.84 99.99 4.71 3.00 107.70 8 12/06/2023 2,320.85 91.13 13.57 3.00 107.70 9 13/06/2023 2,229.72 100.36 4.34 3.00 107.70 10 14/06/2023 2,129.36 100.56 4.14 3.00 107.70 11 15/06/2023 2,028.80 100.75 3.95 3.00 107.70 12 16/06/2023 1,928.05 100.95 3.75 3.00 107.70 13 19/06/2023 1,827.10 94.02 10.68 3.00 107.70 14 20/06/2023 1,733.08 101.33 3.37 3.00 107.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 30/05/2023 PRESTAMO N§ 2023/000040 15 21/06/2023 1,631.75 101.53 3.17 3.00 107.70 16 22/06/2023 1,530.22 101.72 2.98 3.00 107.70 17 23/06/2023 1,428.50 101.92 2.78 3.00 107.70 18 26/06/2023 1,326.58 96.94 7.76 3.00 107.70 19 27/06/2023 1,229.64 102.31 2.39 3.00 107.70 20 28/06/2023 1,127.33 102.51 2.19 3.00 107.70 21 30/06/2023 1,024.82 100.71 3.99 3.00 107.70 22 03/07/2023 924.11 99.30 5.40 3.00 107.70 23 04/07/2023 824.81 103.10 1.60 3.00 107.70 24 05/07/2023 721.71 103.30 1.40 3.00 107.70 25 06/07/2023 618.41 103.50 1.20 3.00 107.70 26 07/07/2023 514.91 103.70 1.00 3.00 107.70 27 10/07/2023 411.21 102.30 2.40 3.00 107.70 28 11/07/2023 308.91 104.10 .60 3.00 107.70 29 12/07/2023 204.81 104.30 .40 3.00 107.70 30 13/07/2023 100.51 100.51 .20 3.00 103.71 T O T A L 3,000.00 137.01 90.00 3,227.01 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 13/07/2023