COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/09/2025 PRESTAMO N§ 2025/000034 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ANICETO BONILLA MARITZA GILDA CODIGO CLIENTE : 000462 FECHA DE NACIMIENTO : 18/06/1979 EDAD : 46 AŅOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 40201492 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. UCAYALI CUADRA 1 YANAG PILLCOMARCA TELEFONOS : 928993020 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA AUTORIZADO POR : LUIS ALBERTO CAMBERO REYNA N§ SOLICITUD : 2025/000108 COD.TELETRANFER : 00000000002583 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 96.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/10/2025 500.00 80.14 9.06 7.00 96.20 2 09/10/2025 419.86 80.49 8.71 7.00 96.20 3 16/10/2025 339.37 83.05 6.15 7.00 96.20 4 23/10/2025 256.32 84.56 4.64 7.00 96.20 5 30/10/2025 171.76 86.09 3.11 7.00 96.20 6 06/11/2025 85.67 85.67 1.55 7.00 94.22 T O T A L 500.00 33.22 42.00 575.22 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 6/11/2025