COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/03/2023 PRESTAMO N§ 2023/000041 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : AVILA PUENTES LORENZO CODIGO CLIENTE : 000980 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22431712 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR URUGUAY TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : 25 MANZANA : LOTE : PP.JJ SAN LUIS Huanuco TELEFONOS : 996580052 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 4,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 8 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000106 COD.TELETRANFER : 00000000002179 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 4,500.00 T O T A L 4,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 4,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 4,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : AVILA GUADALUPE JHON RICHARD DOC.IDENTIDAD : DN 42980260 DOMICILIO LEGAL : JR. URUGUAY TELEFONO : 962093711 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 266.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 08/04/2023 4,500.00 189.40 70.50 7.00 266.90 2 15/04/2023 4,310.60 200.86 59.04 7.00 266.90 3 22/04/2023 4,109.74 203.61 56.29 7.00 266.90 4 29/04/2023 3,906.13 206.40 53.50 7.00 266.90 5 06/05/2023 3,699.73 209.23 50.67 7.00 266.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/03/2023 PRESTAMO N§ 2023/000041 6 13/05/2023 3,490.50 212.09 47.81 7.00 266.90 7 20/05/2023 3,278.41 215.00 44.90 7.00 266.90 8 27/05/2023 3,063.41 217.94 41.96 7.00 266.90 9 03/06/2023 2,845.47 220.93 38.97 7.00 266.90 10 10/06/2023 2,624.54 223.95 35.95 7.00 266.90 11 17/06/2023 2,400.59 227.02 32.88 7.00 266.90 12 24/06/2023 2,173.57 230.13 29.77 7.00 266.90 13 01/07/2023 1,943.44 233.28 26.62 7.00 266.90 14 08/07/2023 1,710.16 236.48 23.42 7.00 266.90 15 15/07/2023 1,473.68 239.72 20.18 7.00 266.90 16 22/07/2023 1,233.96 243.00 16.90 7.00 266.90 17 31/07/2023 990.96 242.42 17.48 7.00 266.90 18 07/08/2023 748.54 249.65 10.25 7.00 266.90 19 14/08/2023 498.89 253.07 6.83 7.00 266.90 20 21/08/2023 245.82 245.82 3.37 7.00 256.19 T O T A L 4,500.00 687.29 140.00 5,327.29 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 21/08/2023