COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 6/10/2023 PRESTAMO N§ 2023/000099 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : AVILA PUENTES LORENZO CODIGO CLIENTE : 000980 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22431712 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR URUGUAY TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : 25 MANZANA : LOTE : PP.JJ SAN LUIS Huanuco TELEFONOS : 996580052 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 4,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000253 COD.TELETRANFER : 00000000002301 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 4,500.00 T O T A L 4,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 4,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 4,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : AVILA GUADALUPE JHON RICHARD DOC.IDENTIDAD : DN 42980260 DOMICILIO LEGAL : JR. URUGUAY TELEFONO : 962093711 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 266.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 13/10/2023 4,500.00 197.47 61.63 7.00 266.10 2 20/10/2023 4,302.53 200.17 58.93 7.00 266.10 3 27/10/2023 4,102.36 202.91 56.19 7.00 266.10 4 03/11/2023 3,899.45 205.69 53.41 7.00 266.10 5 10/11/2023 3,693.76 208.51 50.59 7.00 266.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 6/10/2023 PRESTAMO N§ 2023/000099 6 17/11/2023 3,485.25 211.37 47.73 7.00 266.10 7 24/11/2023 3,273.88 214.26 44.84 7.00 266.10 8 01/12/2023 3,059.62 217.20 41.90 7.00 266.10 9 08/12/2023 2,842.42 220.17 38.93 7.00 266.10 10 15/12/2023 2,622.25 223.19 35.91 7.00 266.10 11 22/12/2023 2,399.06 226.24 32.86 7.00 266.10 12 29/12/2023 2,172.82 229.34 29.76 7.00 266.10 13 05/01/2024 1,943.48 232.48 26.62 7.00 266.10 14 12/01/2024 1,711.00 235.67 23.43 7.00 266.10 15 19/01/2024 1,475.33 238.89 20.21 7.00 266.10 16 26/01/2024 1,236.44 242.17 16.93 7.00 266.10 17 02/02/2024 994.27 245.48 13.62 7.00 266.10 18 09/02/2024 748.79 248.84 10.26 7.00 266.10 19 16/02/2024 499.95 252.25 6.85 7.00 266.10 20 23/02/2024 247.70 247.70 3.39 7.00 258.09 T O T A L 4,500.00 673.99 140.00 5,313.99 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/02/2024