COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 3/07/2025 PRESTAMO N§ 2025/000005 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : AZA CUTOLO ANA MARINA CODIGO CLIENTE : 000335 FECHA DE NACIMIENTO : 8/09/1959 EDAD : 65 AŅOS DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22640485 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : MARISCAL CASTILLA Nš 183 Huanuco TELEFONOS : 967157006 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI QUINCENA MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,000.00 TASA DE INTERES : 101.3000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 15 DIAS ENTRE CUOTAS: 15 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000064 COD.TELETRANFER : 00000000002557 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,000.00 T O T A L 3,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 561.30 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 18/07/2025 3,000.00 465.56 88.74 7.00 561.30 2 02/08/2025 2,534.44 479.33 74.97 7.00 561.30 3 18/08/2025 2,055.11 489.39 64.91 7.00 561.30 4 02/09/2025 1,565.72 507.99 46.31 7.00 561.30 5 17/09/2025 1,057.73 523.01 31.29 7.00 561.30 6 02/10/2025 534.72 534.72 15.82 7.00 557.54 T O T A L 3,000.00 322.04 42.00 3,364.04 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/10/2025