COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/05/2024 PRESTAMO N§ 2024/000005 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : BOTANIKA CODIGO CLIENTE : 001066 DOCUMENTO TRIBUTARIO: RU 20609469537 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP DOMICILIO : JR. PEDRO PUELLES TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 671 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 924820463 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI QUINCENA MONTO DE PRESTAMO : S/ 6,500.00 TASA DE INTERES : 60.1032 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 15 DIAS ENTRE CUOTAS: 15 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000070 COD.TELETRANFER : 00000000002397 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 6,500.00 T O T A L 6,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 6,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 6,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : ESCOBAR NUÑEZ VANNESSA ELIANA DOC.IDENTIDAD : DN 72383967 DOMICILIO LEGAL : 28 DE JULIO TELEFONO : 999119157 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 405.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 23/05/2024 6,500.00 269.47 128.73 7.00 405.20 2 07/06/2024 6,230.53 274.81 123.39 7.00 405.20 3 22/06/2024 5,955.72 280.25 117.95 7.00 405.20 4 08/07/2024 5,675.47 278.23 119.97 7.00 405.20 5 23/07/2024 5,397.24 291.31 106.89 7.00 405.20 6 07/08/2024 5,105.93 297.08 101.12 7.00 405.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/05/2024 PRESTAMO N§ 2024/000005 7 22/08/2024 4,808.85 302.97 95.23 7.00 405.20 8 06/09/2024 4,505.88 308.97 89.23 7.00 405.20 9 21/09/2024 4,196.91 315.08 83.12 7.00 405.20 10 07/10/2024 3,881.83 316.15 82.05 7.00 405.20 11 22/10/2024 3,565.68 327.59 70.61 7.00 405.20 12 06/11/2024 3,238.09 334.07 64.13 7.00 405.20 13 21/11/2024 2,904.02 340.69 57.51 7.00 405.20 14 06/12/2024 2,563.33 347.44 50.76 7.00 405.20 15 21/12/2024 2,215.89 354.32 43.88 7.00 405.20 16 06/01/2025 1,861.57 358.85 39.35 7.00 405.20 17 21/01/2025 1,502.72 368.44 29.76 7.00 405.20 18 05/02/2025 1,134.28 375.74 22.46 7.00 405.20 19 20/02/2025 758.54 383.18 15.02 7.00 405.20 20 07/03/2025 375.36 375.36 7.43 7.00 389.79 T O T A L 6,500.00 1,448.59 140.00 8,088.59 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 7/03/2025