COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110
AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/01/2024
PRESTAMO N§ 2024/000005
RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE
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APELLIDOS Y NOMBRE : BOTANIKA CODIGO CLIENTE : 001066
DOCUMENTO TRIBUTARIO: RU 20609469537
SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP
DOMICILIO : JR. PEDRO PUELLES
TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 671 INTERIOR : MANZANA : LOTE :
Huanuco
TELEFONOS : 924820463
RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
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CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7
APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
N§ SOLICITUD : 2024/000007
COD.TELETRANFER : 00000000002346
CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09
FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO
RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO
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DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO
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COMERCIALES 1.000 1,000.00
T O T A L 1,000.00
RUBRO IV.- LIQUIDACION
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IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00
DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS S/
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NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00
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RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 140.10
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No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM
CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL
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1 03/02/2024 1,000.00 119.40 13.70 7.00 140.10
2 10/02/2024 880.60 121.04 12.06 7.00 140.10
3 17/02/2024 759.56 122.70 10.40 7.00 140.10
4 24/02/2024 636.86 124.38 8.72 7.00 140.10
5 02/03/2024 512.48 126.08 7.02 7.00 140.10
6 09/03/2024 386.40 127.81 5.29 7.00 140.10
7 16/03/2024 258.59 129.56 3.54 7.00 140.10
8 23/03/2024 129.03 129.03 1.77 7.00 137.80
T O T A L 1,000.00 62.50 56.00 1,118.50
VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/03/2024