COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/04/2023 PRESTAMO N§ 2023/000046 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : CABELLO PINO DOMITILA CODIGO CLIENTE : 000709 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22483438 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. SANTA ROSA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 346 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Amarilis TELEFONOS : 945392945 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 8,400.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000123 COD.TELETRANFER : 00000000002192 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 8,400.00 T O T A L 8,400.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 8,400.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 8,400.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 421.40 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 29/04/2023 8,400.00 299.36 115.04 7.00 421.40 2 06/05/2023 8,100.64 303.46 110.94 7.00 421.40 3 13/05/2023 7,797.18 307.61 106.79 7.00 421.40 4 20/05/2023 7,489.57 311.82 102.58 7.00 421.40 5 27/05/2023 7,177.75 316.09 98.31 7.00 421.40 6 03/06/2023 6,861.66 320.42 93.98 7.00 421.40 7 10/06/2023 6,541.24 324.81 89.59 7.00 421.40 8 17/06/2023 6,216.43 329.26 85.14 7.00 421.40 9 24/06/2023 5,887.17 333.77 80.63 7.00 421.40 10 01/07/2023 5,553.40 338.34 76.06 7.00 421.40 11 08/07/2023 5,215.06 342.98 71.42 7.00 421.40 12 15/07/2023 4,872.08 347.67 66.73 7.00 421.40 13 22/07/2023 4,524.41 352.43 61.97 7.00 421.40 14 31/07/2023 4,171.98 340.79 73.61 7.00 421.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 22/04/2023 PRESTAMO N§ 2023/000046 15 07/08/2023 3,831.19 361.93 52.47 7.00 421.40 16 14/08/2023 3,469.26 366.89 47.51 7.00 421.40 17 21/08/2023 3,102.37 371.91 42.49 7.00 421.40 18 28/08/2023 2,730.46 377.00 37.40 7.00 421.40 19 04/09/2023 2,353.46 382.17 32.23 7.00 421.40 20 11/09/2023 1,971.29 387.40 27.00 7.00 421.40 21 18/09/2023 1,583.89 392.71 21.69 7.00 421.40 22 25/09/2023 1,191.18 398.09 16.31 7.00 421.40 23 02/10/2023 793.09 403.54 10.86 7.00 421.40 24 09/10/2023 389.55 389.55 5.34 7.00 401.89 T O T A L 8,400.00 1,526.09 168.00 10,094.09 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 9/10/2023