COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110
AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 18/12/2023
PRESTAMO N§ 2023/000112
RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE
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APELLIDOS Y NOMBRE : CAGNA FIGUEROA DELFINA CODIGO CLIENTE : 001064
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 21145155
SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
DOMICILIO : JR VELASCOALVARADO N°206
PILLCOMARCA
TELEFONOS : 946783593
RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
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CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,600.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7
APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
N§ SOLICITUD : 2023/000287
COD.TELETRANFER : 00000000002331
CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09
FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO
RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO
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DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO
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COMERCIALES 1.000 1,600.00
T O T A L 1,600.00
RUBRO IV.- LIQUIDACION
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IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,600.00
DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS S/
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NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,600.00
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RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 153.30
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No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM
CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL
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1 26/12/2023 1,600.00 121.23 25.07 7.00 153.30
2 02/01/2024 1,478.77 126.05 20.25 7.00 153.30
3 09/01/2024 1,352.72 127.77 18.53 7.00 153.30
4 16/01/2024 1,224.95 129.52 16.78 7.00 153.30
5 23/01/2024 1,095.43 131.30 15.00 7.00 153.30
6 30/01/2024 964.13 133.10 13.20 7.00 153.30
7 06/02/2024 831.03 134.92 11.38 7.00 153.30
8 13/02/2024 696.11 136.77 9.53 7.00 153.30
9 20/02/2024 559.34 138.64 7.66 7.00 153.30
10 27/02/2024 420.70 140.54 5.76 7.00 153.30
11 05/03/2024 280.16 142.46 3.84 7.00 153.30
12 12/03/2024 137.70 137.70 1.89 7.00 146.59
T O T A L 1,600.00 148.89 84.00 1,832.89
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110
AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 18/12/2023
PRESTAMO N§ 2023/000112
VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 12/03/2024