COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/07/2024 PRESTAMO N§ 2024/000004 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : CAMPOS GARCIA MARINA CODIGO CLIENTE : 001015 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 23160792 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP DOMICILIO : FONAVI LL JR URBANIZACIÓN SANTA ELENA TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 11 Amarilis TELEFONOS : 921956723 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : PYME PRODUCTO CREDITO : PYME MN MONTO DE PRESTAMO : S/ 6,000.00 TASA DE INTERES : 79.5856 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 28 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000112 COD.TELETRANFER : 00000000002425 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 6,000.00 T O T A L 6,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 6,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 6,000.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : CAMPOS GARCIA ANGELA DOC.IDENTIDAD : DN 42418162 DOMICILIO LEGAL : FONAVI LL JR URBANIZACIÓN SANTA ELENA TELEFONO : 978594021 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 699.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE CHAMP CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/08/2024 6,000.00 399.46 279.54 20.00 699.00 2 02/09/2024 5,600.54 379.81 299.19 20.00 699.00 3 01/10/2024 5,220.73 426.87 252.13 20.00 699.00 4 02/11/2024 4,793.86 422.91 256.09 20.00 699.00 5 02/12/2024 4,370.95 460.45 218.55 20.00 699.00 6 02/01/2025 3,910.50 476.79 202.21 20.00 699.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/07/2024 PRESTAMO N§ 2024/000004 7 01/02/2025 3,433.71 507.31 171.69 20.00 699.00 8 01/03/2025 2,926.40 542.66 136.34 20.00 699.00 9 01/04/2025 2,383.74 555.74 123.26 20.00 699.00 10 02/05/2025 1,828.00 584.48 94.52 20.00 699.00 11 02/06/2025 1,243.52 614.70 64.30 20.00 699.00 12 01/07/2025 628.82 628.82 30.37 20.00 679.19 T O T A L 6,000.00 2,128.19 240.00 8,368.19 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 1/07/2025