COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 4/10/2023 PRESTAMO N§ 2023/000005 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : CARHUARICRA RIVERA DANIELA FIORELA CODIGO CLIENTE : 000493 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 47864546 SECTORISTA : 0000000019 CARTERA VIP DOMICILIO : JR. LEONCIO PRADO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 835 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 961663478 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CONVENIO PRODUCTO CREDITO : PREFERENCIAL MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 19.6900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 29 DIAS ENTRE CUOTAS: 30 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000250 COD.TELETRANFER : 00000000002297 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- PERSONAL 1.000 2,000.00 T O T A L 2,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 303.00 ---- -- ---------- (capital + interes) ------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL ------------------------------------------------------------------------- 1 02/11/2023 2,000.00 273.83 29.17 303.00 2 02/12/2023 1,726.17 276.95 26.05 303.00 3 02/01/2024 1,449.22 280.40 22.60 303.00 4 02/02/2024 1,168.82 284.77 18.23 303.00 5 02/03/2024 884.05 290.11 12.89 303.00 6 02/04/2024 593.94 293.74 9.26 303.00 7 02/05/2024 300.20 300.20 4.53 304.73 T O T A L 2,000.00 122.73 2,122.73 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/05/2024