COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/08/2023 PRESTAMO N§ 2023/000079 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ECHEGOYEN VALERIO JAVIER RAUL CODIGO CLIENTE : 001115 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 47891536 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : BQ. COMITE TE./ZN./SCT./GPO./KM. : 7 NUMERO : INTERIOR : MANZANA : L LOTE : 12 Huanuco TELEFONOS : 955489002 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000201 COD.TELETRANFER : 00000000002258 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,500.00 T O T A L 2,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : VALERIO GOMEZ VIOLETA DOC.IDENTIDAD : DN 22419950 DOMICILIO LEGAL : BQ. COMITE 7 TELEFONO : 943236726 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 129.90 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 19/08/2023 2,500.00 88.66 34.24 7.00 129.90 2 26/08/2023 2,411.34 89.87 33.03 7.00 129.90 3 02/09/2023 2,321.47 91.11 31.79 7.00 129.90 4 09/09/2023 2,230.36 92.35 30.55 7.00 129.90 5 16/09/2023 2,138.01 93.62 29.28 7.00 129.90 6 23/09/2023 2,044.39 94.90 28.00 7.00 129.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/08/2023 PRESTAMO N§ 2023/000079 7 30/09/2023 1,949.49 96.20 26.70 7.00 129.90 8 07/10/2023 1,853.29 97.52 25.38 7.00 129.90 9 14/10/2023 1,755.77 98.85 24.05 7.00 129.90 10 21/10/2023 1,656.92 100.21 22.69 7.00 129.90 11 28/10/2023 1,556.71 101.58 21.32 7.00 129.90 12 04/11/2023 1,455.13 102.97 19.93 7.00 129.90 13 11/11/2023 1,352.16 104.38 18.52 7.00 129.90 14 18/11/2023 1,247.78 105.81 17.09 7.00 129.90 15 25/11/2023 1,141.97 107.26 15.64 7.00 129.90 16 02/12/2023 1,034.71 108.73 14.17 7.00 129.90 17 09/12/2023 925.98 110.22 12.68 7.00 129.90 18 16/12/2023 815.76 111.73 11.17 7.00 129.90 19 23/12/2023 704.03 113.26 9.64 7.00 129.90 20 30/12/2023 590.77 114.81 8.09 7.00 129.90 21 06/01/2024 475.96 116.38 6.52 7.00 129.90 22 13/01/2024 359.58 117.98 4.92 7.00 129.90 23 20/01/2024 241.60 119.59 3.31 7.00 129.90 24 27/01/2024 122.01 122.01 1.67 7.00 130.68 T O T A L 2,500.00 450.38 168.00 3,118.38 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 27/01/2024