COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 28/06/2024 PRESTAMO N§ 2024/000033 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIANA CODIGO CLIENTE : 001127 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73332907 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ACUARIO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : SN INTERIOR : MANZANA : LOTE : LA ESPERANZA Panao TELEFONOS : 928581906 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000106 COD.TELETRANFER : 00000000002419 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 268.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/07/2024 1,000.00 243.48 18.12 7.00 268.60 2 12/07/2024 756.52 247.89 13.71 7.00 268.60 3 19/07/2024 508.63 252.38 9.22 7.00 268.60 4 26/07/2024 256.25 256.25 4.64 7.00 267.89 T O T A L 1,000.00 45.69 28.00 1,073.69 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/07/2024