COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110
AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/07/2024
PRESTAMO N§ 2024/000043
RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE
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APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIANA CODIGO CLIENTE : 001127
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 75332907
SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
DOMICILIO : JR. ACUARIO
TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : SN INTERIOR : MANZANA : LOTE :
LA ESPERANZA
Panao
TELEFONOS : 928581906
RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
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CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7
APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
N§ SOLICITUD : 2024/000125
COD.TELETRANFER : 00000000002435
CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09
FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO
RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO
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DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO
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COMERCIALES 1.000 2,000.00
T O T A L 2,000.00
RUBRO IV.- LIQUIDACION
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IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00
DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS S/
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NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00
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RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 278.20
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No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM
CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL
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1 07/08/2024 2,000.00 234.96 36.24 7.00 278.20
2 14/08/2024 1,765.04 239.22 31.98 7.00 278.20
3 21/08/2024 1,525.82 243.55 27.65 7.00 278.20
4 28/08/2024 1,282.27 247.97 23.23 7.00 278.20
5 04/09/2024 1,034.30 252.46 18.74 7.00 278.20
6 11/09/2024 781.84 257.03 14.17 7.00 278.20
7 18/09/2024 524.81 261.69 9.51 7.00 278.20
8 25/09/2024 263.12 263.12 4.77 7.00 274.89
T O T A L 2,000.00 166.29 56.00 2,222.29
VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 25/09/2024