COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000062 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIANA CODIGO CLIENTE : 001127 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 75332907 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. ACUARIO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : SN INTERIOR : MANZANA : LOTE : LA ESPERANZA Panao TELEFONOS : 928581906 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000169 COD.TELETRANFER : 00000000002470 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,500.00 T O T A L 2,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 188.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/11/2024 2,500.00 136.50 45.30 7.00 188.80 2 14/11/2024 2,363.50 138.97 42.83 7.00 188.80 3 21/11/2024 2,224.53 141.49 40.31 7.00 188.80 4 28/11/2024 2,083.04 144.06 37.74 7.00 188.80 5 05/12/2024 1,938.98 146.67 35.13 7.00 188.80 6 12/12/2024 1,792.31 149.32 32.48 7.00 188.80 7 19/12/2024 1,642.99 152.03 29.77 7.00 188.80 8 26/12/2024 1,490.96 154.78 27.02 7.00 188.80 9 02/01/2025 1,336.18 157.59 24.21 7.00 188.80 10 09/01/2025 1,178.59 160.44 21.36 7.00 188.80 11 16/01/2025 1,018.15 163.35 18.45 7.00 188.80 12 23/01/2025 854.80 166.31 15.49 7.00 188.80 13 30/01/2025 688.49 169.32 12.48 7.00 188.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000062 14 06/02/2025 519.17 172.39 9.41 7.00 188.80 15 13/02/2025 346.78 175.52 6.28 7.00 188.80 16 20/02/2025 171.26 171.26 3.10 7.00 181.36 T O T A L 2,500.00 401.36 112.00 3,013.36 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 20/02/2025